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✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
Verificacion de factura
se llama verificacion de factura al proceso de registrar una factura del proveedor. El sistema "verifica" la información cargada de la factura contra el pedido y el ingreso de la mercaderia (y tolerancias permitidas segun parametrizacón). Si se cumplen con los rquisitos se puede cargar la factura y luego hacer su posterior pago.
Forma parte del modulo de MM (controla contra pedido y contra ingreso)
El registro se da como consecuencia de la recepcion de mercaderia y crea la obligación de pago con el proveedor.
generalmente se registra en referencia a un pedido y considera la entrada de mercadaria para validar la info.
puede ingresarse primero la factura y luego hacerse el ingreso de mercaderia (pero no es lo habitual)
el ingreso de la factura (factura, anbono, nota de debito) genera un documento propio y otro documentos que afecta a contabilidad (FI) y usa objetos definidos en la contabilidad (Cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, etc)
el sistema permite anular el ingreso de la factura en forma parcial o completa.
cada vez que se registra una factura (factura, nta cdto, ndbto, etc) en referencia a un pedido el documento queda asociado al historial del mismo.
Tipos de procedimientos: se usa la TRX MIRO. Cuando se habla de ingresode factura del proveedor, se habla de que se pueden proceder a cargar:
facturas: registrar la obligación de pago como resultado de haber recibido la mercaderia en las condiciones que se pactó. Cuando se carga la factura el sistema toma datos del pedido y del ingresos, e info de la parametrizacion y verifica la consistencia de los datos. Si esta ok se guarda el documento. Si no se da esto puede que no se guarde o se guarde pero bloqueada para el pago.
El proveedor puede:
facturar la totalidad de los items y al valor exacto
facturar solo algunos items recibidos
facturar solamente una parte de las unidades
facturar en cualquiera de estos casos pero por valor diferente al del pedido (al recibido)
Asi una posicion de un pedido puede tener varias posiciones de verficaciones.
abonos o notas de creditos: lo que se hace es cancelar en forma total o parcial lo ingresado en el docuemtno previo (factura)
cargo posterior: se ingresa un importe que se imputa a la operacion pero que no impecta en las cantidades facturas (como ser fletes, almacenajes, atrasos den pagos, etc). Solo se puede ingresar cuando ya hay una factura cargada. Solo se debe seleccionar un solo item del pedido.
Descargo Posterior:el registro nos generará un credito con el proveedor, y este importe será descontado del importe adeudado. Ejemplo: en caso de que el proveedor haya factura un importe superior al pactado. Para poder cargar un Descargo peoterior debe haber sido ingresada previamente un factura.
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Bloqueo y desbloqueo
Facturas intercompy
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Sobre el autor
Publicación académica de Pamela Soledad Berardo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Expert
Pamela Soledad Berardo
Profesión: Ing. en Sistemas de Información - Argentina - Legajo: FN96T
Continúe aprendiendo sobre el tema "Generalidades del documento" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Master
Generalidades del documento: Caracteristicas * El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercancia y po rtanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. * En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero proceso de automatizacion pueden ocacionar que sean generados automaticamente. * El ingreso de la factura ocacionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro o otros, que impactara directamente en la contabilidad a travez del modulo FI. * Siendo un documento que tiene alto impacto tanto en el modulo MM como FI, sera fuertemente dependiente de la parametrizacion del sistema y de muy diversas validaciones que el sistema en forma automatica disparar...
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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 1: Generalidades del documento 1. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería 2. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia 3. Es interdependiente con el módulo FI que ocaciona que el registro de la factura recurra a objetos definidos en la contabilidad
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Generalidades del Documento Verificación de Factura La base de un buen domino de SAP radica en conocer los fundamentos de cada etapa del proceso, la gestión del documento (creación, cancelación, entre otros). El ingreso de la factura: ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la entrada de mercadería para la validación correcta de la...
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Generalidades del documento Verificacion de Factura - Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por lo tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En gral va asociado a un documento ingresado manualmente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la EM para la validacion correcta de la informacion. Habitual Factura luego de EM, pero SAP permite que se invierta el orden. Ingreso Factura ocasionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro u otros que impactara directamente en la contabilidad a traves del modulo FI. Si interdependencia con el...
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GENERALIDADES E l proceso de verificacion de factura forma parte del proceso de compras de SAP y gestionado dentro del ambito de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercancia y por tanto este genera una obligacio de pago con el proveedor, aunque el proceso podrian invertirse primero la verificacion de la factura y luego la entrada de mercacia o viceversa dependiendo de la parametrizacion y configuracion, adicional este proceso lleva varias validaciones importantes las cuales son responsabilidad del usuario MM. La entrada de mercancia va asociado a un documento ingresado manualmente o puede ser generado de forma automatica de acuerdo a la parametrizacion del sistema segun la necesidad de la compania. La factura...
Nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde para aprender algo nuevo.
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1º: Generalidades del documento 1 | Verificación de Factura - Generalidades Consiste en validar la exactitud de facturas recibidas del proveedor respecto al pedido de compra Al contabilizar una Factura, el sistema crea solo salidas abiertas en la cuenta de proveedor que se compensa cuando la gestión FI realiza el pago acordado previamente con el Proveedor. CARACTERÍSTICAS En general va asociado a un documento ingresado manualmente. Suele ser registrada en sistema a partir de un Pedido como referencia. El proceso habitual es ingreso de la Mercadería y luego registro de la Factura. Pero SAP admite que invierta el orden primero Registro de Factura luego el ingreso de Mercadería....
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GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - generalidades El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del proceso de compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de Mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele ser una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante es una decisión sujeta a las pautas operativas de la compañía. Verificación de factura- participación en el proceso de compras. Tipos de procedimientos Factura, abono (nota de crédito), cargo posterior,...
Persona responsable, trabajo en equipo, dinámica, proactiva, buenas relaciones interpersonales. cuento con conocimiento en el área de procesos industriales, gestión de calidad.ingeniera industrial.
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Verificacion de factura - Generalidades El ingreso de la factura es una etapa del proceso de compra dentro de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatizacion pueden hacerlos automaticos. La factura suele ser registrada a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la EM para la validacion. Segun la parametrizacion puede haber datos opcionales y/u obligatorios. El ingreso de la factura creara un documento propio que impactara en la contabilidad a traves del modulo FI. Es un documento de alto impacto tanto en MM como en FI el cual...
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Verificación de factura-Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por lo tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. Porlo general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la entrada de mercadería. El proceso habitual es el registro de la factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, pero sap permite que se invierta el orden. El ingreso de la factura ocasionará la creación...
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