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✒️SAP MM Generalidades del documento

SAP MM Generalidades del documento

SAP MM Generalidades del documento

Puntos Principales:

Etapa de Participación en el Proceso.
Sector o Integrantes que Originan o Procesan
Mecanismo mediante los cuales pueden generarse
Interacción con otros documentos o Módulos del Sistema
Procedimiento de Creación de los Documentos
Procedimiento de Creación con o sin Referencia a otros Documentos
Diferentes opciones de Movimientos (Entradas, Salidas, Traslados, Etc.).
Mención y Análisis de los datos Principales.
Concepto de Cancelación Parcial o Completa.
Asignación de Mercancías ingresada a distintos Segmentos del Stock
Reportes o Herramientas de Listados y Estadísticas de Documentos.
Características y Peculiaridades:
La EM es el inicio del proceso de aprovisionamiento que inicia con una SolPed o Pedido, esta es efectuada por el responsable de almacén (Regularmente)
El documento se ingresa manualmente, aunque procesos automatización pueden generarlos automáticamente.
Puede ser registrada a partir de un pedido como referencia (proceso habitual) o sin ella (carga inicial de stock).
Según el origen o aplicación del material, el documento requiere la imputación de algún objeto contable, generalmente es heredado de documentos previos.
Las características de la EM y la parametrización del sistema, determinarán si su recepción aumentara el stock e inventario o no.
La EM genera un documento que confirma la recepción de un pedido, valida la información, y permite la Verificación y registro de la Factura del Proveedor.
Los datos solicitados dependerán del tipo de operación, características de los materiales, etc., la mayoría de la información es determinada por el documento de referencia, maestro de materiales y parametrización del procedimiento.
Dependiendo del pedido de referencia y la parametrización, la EM podrá estar asociada a un documento contable cuyo valor será establecido para la valorización del Material o no generarse si es definido una EM no valorada.
Al ingresar a la transacción será solicitado un documento de referencia (pedido), la obligatoria son los items y cantidades a ingresar y la optativa como las notas de entrega, textos, etc.
Hay casos particulares en los que se solicita los números de lote y/o serie, según el material.
Entrada de Mercancías - Participación en el Proceso de Compras
SAP cuenta con procedimientos para la parcial o completa anulación de EM en caso de ser necesario.
Tipos de Movimientos de EM (y salidas y/o Anulaciones):
Verificación de Facturas - Generalidades
El registro de la factura del proveedor es una etapa del proceso de compras gestionado por el módulo de MM.
Conceptos a Tratar:
Etapa de Participación en el Proceso.
Sector o integrantes de la empresa que lo procesan.
Interacción con otros documentos o módulos del sistema
Procedimientos de creación de los Documentos.
Diferentes opciones de documentos (Factura, Nota de Crédito, etc.)
Mención y Análisis de los datos principales.
Concepto de cancelación parcial o completa.
Información requerida para su gestión y creación de documentos FI.
Reporting o Herramientas de listado y estadísticas de documentos.
Peculiaridades del Documento:
El registro de factura es consecuencia de la recepción de mercancías y origina un pago a proveedor. Su registro radica en usuarios del módulo MM pero esto dependerá de la compañía.
Regularmente es un va asociado con un documento manual, pero puede automatizarse.
Registrada, generalmente, con referencia a un pedido considerando los datos de EM para validar la información.
Regularmente la recepción de facturas es un proceso posterior a la entrada de mercancías, pero SAP permite invertir el proceso.
Los datos solicitados dependen del documento a registrar y de la parametrización del sistema.
El registro de la factura crea un documento propio y otros que impactan el modulo FI.
Dependiente de la parametrización y validaciones de sistema, de forma automática disparará el registro y la verificación.
Recurre a diversos objetos definidos en contabilidad (cuentas contables, Divisiones, Indicadores de impuestos, condiciones de pago, etc.).
El sistema Permite el registro de facturas según la sociedades dadas de alta.
Verificación de Factura - Participación en el proceso de Compras.
Nota: el sistema cuenta con la parcial o total anulación del registro de facturas.
Toda adquisición que sea efectuada por el proceso de compras el registro de factura y pago a proveedor se realizara por este medio, de no ser así, el modulo FI cuenta con transacciones y recursos independientes del módulo MM.
Tipos de Procedimientos.
Factura.
Abono (o Nota de Crédito).
Cargo Posterior.
Descargo posterior.
Anulación de Factura.
Bloqueo y desbloqueo de Factura.
Facturación Intercompañías.
Visualización de Documentos
Registro parcial y Temporal de la Factura (Retener)
Documentos Contables Asociados
Cada vez que se registra una factura, nota de crédito, etc. se genera de forma automática documentos contables que reflejan esta información en la contabilidad de la empresa.
Nota: Cada vez que se registre una factura asociada a un pedido, quedará vinculada a este y registrada en su historial.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Christian Rene Martinez Ruiz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Christian Rene Martinez Ruiz

Profesión: Ingeniería Industrial y de Sistemas - Mexico - Legajo: RR96W

✒️Autor de: 69 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Christian Martinez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Senior

Generalidades del Documento Verificación de Factura La base de un buen domino de SAP radica en conocer los fundamentos de cada etapa del proceso, la gestión del documento (creación, cancelación, entre otros). El ingreso de la factura: ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la entrada de mercadería para la validación correcta de la...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Generalidades del documento Verificacion de Factura - Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por lo tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En gral va asociado a un documento ingresado manualmente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la EM para la validacion correcta de la informacion. Habitual Factura luego de EM, pero SAP permite que se invierta el orden. Ingreso Factura ocasionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro u otros que impactara directamente en la contabilidad a traves del modulo FI. Si interdependencia con el...

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Creado y Compartido por: Lucas Verblud

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SAP Expert

Generalidades del documento viernes, 15 de septiembre de 2017 2:50 p. m.

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Pineda Vela

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SAP Senior

GENERALIDADES E l proceso de verificacion de factura forma parte del proceso de compras de SAP y gestionado dentro del ambito de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercancia y por tanto este genera una obligacio de pago con el proveedor, aunque el proceso podrian invertirse primero la verificacion de la factura y luego la entrada de mercacia o viceversa dependiendo de la parametrizacion y configuracion, adicional este proceso lleva varias validaciones importantes las cuales son responsabilidad del usuario MM. La entrada de mercancia va asociado a un documento ingresado manualmente o puede ser generado de forma automatica de acuerdo a la parametrizacion del sistema segun la necesidad de la compania. La factura...

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Creado y Compartido por: Maria A Benitez Corzo / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


1º: Generalidades del documento 1 | Verificación de Factura - Generalidades Consiste en validar la exactitud de facturas recibidas del proveedor respecto al pedido de compra Al contabilizar una Factura, el sistema crea solo salidas abiertas en la cuenta de proveedor que se compensa cuando la gestión FI realiza el pago acordado previamente con el Proveedor. CARACTERÍSTICAS En general va asociado a un documento ingresado manualmente. Suele ser registrada en sistema a partir de un Pedido como referencia. El proceso habitual es ingreso de la Mercadería y luego registro de la Factura. Pero SAP admite que invierta el orden primero Registro de Factura luego el ingreso de Mercadería....

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Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - generalidades El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del proceso de compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de Mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele ser una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante es una decisión sujeta a las pautas operativas de la compañía. Verificación de factura- participación en el proceso de compras. Tipos de procedimientos Factura, abono (nota de crédito), cargo posterior,...

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Creado y Compartido por: Luisa Fernanda Alvarez Valecia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Verificacion de factura - Generalidades El ingreso de la factura es una etapa del proceso de compra dentro de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatizacion pueden hacerlos automaticos. La factura suele ser registrada a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la EM para la validacion. Segun la parametrizacion puede haber datos opcionales y/u obligatorios. El ingreso de la factura creara un documento propio que impactara en la contabilidad a traves del modulo FI. Es un documento de alto impacto tanto en MM como en FI el cual...

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Creado y Compartido por: Mario Alberto Navarrete Muñoz

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SAP Expert


Verificación de factura-Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por lo tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. Porlo general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la entrada de mercadería. El proceso habitual es el registro de la factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, pero sap permite que se invierta el orden. El ingreso de la factura ocasionará la creación...

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Creado y Compartido por: Dairy Alejandra Torrenegra Cera

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SAP Expert


Unidad 8 - Leccion 1 - Generalidades del documento de factura Verificacion de Factura - Generalidades Etapa de participacion en el proceso Sector o integrantes de la empresa que lo procesa Interaccion con otros documentos o modulos del sistema Procedimiento de creacion de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, NC, etc) Mencion y analisis de los datos principales Concepto de cancelacion parcial o completa. Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos Caracteristicas y peculiariddes de este documento El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion...

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Creado y Compartido por: David Bautista Salazar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - Generalidades Ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de un obligación de pago con el proveedor. En general, va asociado a un doc. ingresado manualmente y pueden ser ingresados automáticamente ocasionalmente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia. El proceso habitual es el registro de la factura posterior al ingreso de la mercadería, SAP admite invertir el proceso Los datos serán solicitados dependerán del tipo de doc. a registrar y la parametrización del sistema, pero pueden pasar a obligatorios...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

 


 

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