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✒️SAP MM Generalidades del documento

SAP MM Generalidades del documento

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PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS

  • La recepción de la factura ocurre como consecuencia de la entrega de la mercadería. Crea la obligación de pago con el proveedor.
  • Generalmente el ingreso de la factura es manual, pero puede haber procesos automáticos para ellos.
  • La factura suele ser registra a partir del pedido como referencia (escenario habitual) y considerando datos de la EM para la validación correcta.
  • Si bien la factura habitualmente se registra después de la EM, SAP tiene previsto y admite la inversión de este orden.
  • Los datos solicitados dependerán de la parametrización. En ocasiones, datos que son generalmente opcionales podrían ser obligatorios.
  • Al generarse la factura se crea un documento propio y otro u otros que impactarán directamente en la contabilidad a través del módulo FI
  • La factura es un documento de alto impacto y depende fuertemente de la parametrización y de diversas validaciones.
  • Al tener tanta relación con FI, recurre a objetos de la contabilidad como Cuentas Contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de Pago, etc.
  • SAP permite el registro de facturas asociadas a diferentes sociedades legales, por lo que en ocasiones puede que te sea solicitado el código de la sociedad para la cual se registra el documento.

Una factura se puede anular parcial o totalmente si fuera necesario.

La factura es incluida en este procedimiento porque constituye parte del PROCESO DE COMPRAS MM.

Si no está presente el módulo MM en la instalación de la empresa, las compras efectuadas podrán ser asentadas dentro del ámbito del módulo FI, el cual tiene transacciones y recursos independientes de MM.

PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES AL VERIFICAR EL DOCUMENTO

Cada una de estas opciones serán seleccionadas en la transacción correspondiente y llevarán asociadas procedimientos e información particular.

  • Factura
  • Abono (Nota de Crédito)
  • Cargo posterior
  • Descargo posterior
  • Anulación de factura
  • Bloqueo y desbloqueo de la factura
  • Facturas inter-compañías
  • Visualización de los documentos
  • Registro parcial y temporario de la factura (Retener)

DOCUMENTOS CONTABLES ASOCIADOS

Al registrar cualquiera de los movimientos mencionados se genera automáticamente uno o más documentos contables. Esto dependerá fundamentalmente de la parametrización asociada a los requisitos contables definidos por el área correspondiente.

Toda vez que se registre una factura asociada a un pedido quedará asociada a este y registrada en su historial.


 

 

 

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Mayerly Ojeda Hernandez


Sobre el autor

Publicación académica de Marlon Alberto Carranza Santana, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Marlon Alberto Carranza Santana

Profesión: Coordinador Facturación - Colombia - Legajo: VE14C

✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Marlon Carranza

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Generalidades del documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Generalidades del Documento Verificación de Factura La base de un buen domino de SAP radica en conocer los fundamentos de cada etapa del proceso, la gestión del documento (creación, cancelación, entre otros). El ingreso de la factura: ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la entrada de mercadería para la validación correcta de la...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Generalidades del documento Verificacion de Factura - Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por lo tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En gral va asociado a un documento ingresado manualmente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la EM para la validacion correcta de la informacion. Habitual Factura luego de EM, pero SAP permite que se invierta el orden. Ingreso Factura ocasionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro u otros que impactara directamente en la contabilidad a traves del modulo FI. Si interdependencia con el...

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Creado y Compartido por: Lucas Verblud

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SAP Expert

Generalidades del documento viernes, 15 de septiembre de 2017 2:50 p. m.

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Pineda Vela

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GENERALIDADES E l proceso de verificacion de factura forma parte del proceso de compras de SAP y gestionado dentro del ambito de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercancia y por tanto este genera una obligacio de pago con el proveedor, aunque el proceso podrian invertirse primero la verificacion de la factura y luego la entrada de mercacia o viceversa dependiendo de la parametrizacion y configuracion, adicional este proceso lleva varias validaciones importantes las cuales son responsabilidad del usuario MM. La entrada de mercancia va asociado a un documento ingresado manualmente o puede ser generado de forma automatica de acuerdo a la parametrizacion del sistema segun la necesidad de la compania. La factura...

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Creado y Compartido por: Maria A Benitez Corzo / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


1º: Generalidades del documento 1 | Verificación de Factura - Generalidades Consiste en validar la exactitud de facturas recibidas del proveedor respecto al pedido de compra Al contabilizar una Factura, el sistema crea solo salidas abiertas en la cuenta de proveedor que se compensa cuando la gestión FI realiza el pago acordado previamente con el Proveedor. CARACTERÍSTICAS En general va asociado a un documento ingresado manualmente. Suele ser registrada en sistema a partir de un Pedido como referencia. El proceso habitual es ingreso de la Mercadería y luego registro de la Factura. Pero SAP admite que invierta el orden primero Registro de Factura luego el ingreso de Mercadería....

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Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - generalidades El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del proceso de compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de Mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele ser una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante es una decisión sujeta a las pautas operativas de la compañía. Verificación de factura- participación en el proceso de compras. Tipos de procedimientos Factura, abono (nota de crédito), cargo posterior,...

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Creado y Compartido por: Luisa Fernanda Alvarez Valecia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Verificacion de factura - Generalidades El ingreso de la factura es una etapa del proceso de compra dentro de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatizacion pueden hacerlos automaticos. La factura suele ser registrada a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la EM para la validacion. Segun la parametrizacion puede haber datos opcionales y/u obligatorios. El ingreso de la factura creara un documento propio que impactara en la contabilidad a traves del modulo FI. Es un documento de alto impacto tanto en MM como en FI el cual...

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Creado y Compartido por: Mario Alberto Navarrete Muñoz

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SAP Expert


Verificación de factura-Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por lo tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. Porlo general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la entrada de mercadería. El proceso habitual es el registro de la factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, pero sap permite que se invierta el orden. El ingreso de la factura ocasionará la creación...

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Creado y Compartido por: Dairy Alejandra Torrenegra Cera

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SAP Expert


Unidad 8 - Leccion 1 - Generalidades del documento de factura Verificacion de Factura - Generalidades Etapa de participacion en el proceso Sector o integrantes de la empresa que lo procesa Interaccion con otros documentos o modulos del sistema Procedimiento de creacion de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, NC, etc) Mencion y analisis de los datos principales Concepto de cancelacion parcial o completa. Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos Caracteristicas y peculiariddes de este documento El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion...

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Creado y Compartido por: David Bautista Salazar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - Generalidades Ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de un obligación de pago con el proveedor. En general, va asociado a un doc. ingresado manualmente y pueden ser ingresados automáticamente ocasionalmente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia. El proceso habitual es el registro de la factura posterior al ingreso de la mercadería, SAP admite invertir el proceso Los datos serán solicitados dependerán del tipo de doc. a registrar y la parametrización del sistema, pero pueden pasar a obligatorios...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

 


 

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