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✒️SAP MM Generalidades del documento

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Verficacion de facturas

La verificación de facturas logística es parte de la gestión de materiales. Al final de la cadena logística que incluye compras, gestión de stocks y verificación de facturas, la verificación de facturas logística comprueba que las facturas recibidas sean correctas en cuanto al contenido, el precio y la contabilidad. La principal tarea de la verificación de facturas logística es completar el procedimiento de aprovisionamiento de materiales mediante la contabilización de la factura del proveedor y pasar la información correspondiente a la factura a gestión financiera y las aplicaciones subsiguientes. La verificación de facturas logística también puede procesar facturas que no se originen en el aprovisionamiento de materiales.

Para cada factura recibida, la verificación de facturas logística crea un documento de factura MM y un documento de factura contable.

Los documentos de facturación actualizan los datos de:

  • Gestión de materiales
  • Gestión financiera

Además, se pueden crear documentos adicionales de forma automática en áreas funcionales posteriores.

Se puede contabilizar una factura recibida con referencia a un pedido, un servicio o una entrada de mercancías. El sistema propone las posiciones de la factura en función de la referencia introducida; los movimientos de cuentas correspondientes se realizan automáticamente.

Las facturas se pueden contabilizar en el sistema de diferentes maneras:

  • La empresa recibe las facturas por correo y un empleado las registra y contabiliza.
  • Las facturas se pueden transmitir de forma electrónica por Internet utilizando el formato IDOC (documento intermedio), mediante EDI (intercambio de datos electrónico) o en formato XML. A continuación, se pueden contabilizar de forma automática. Al utilizar XML, necesitara realizar una asignación adicional de los formatos.
  • El sistema crea facturas utilizando programas de auto facturación que se ejecutan a intervalos regulares (auto facturación, plan de facturación y liquidación de material en consignación).
  • Si utiliza Enterprise Buyer, puede introducir las facturas aquí. A continuación, puede transmitirlas al sistema SAP.

Al contabilizar una factura, sucede lo siguiente:

  • El sistema contabiliza los importes de las posiciones individuales en las cuentas correspondientes.
  • El sistema crea un documento de facturación MM y un documento contable.
  • El sistema actualiza el historial de pedidos.
  • El sistema actualiza el maestro de materiales en caso necesario.

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Sergio Cardona, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master


Sergio Cardona

Profesión: Especialista en Logistica - Colombia - Legajo: CU97E

✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Sergio Cardona

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Master

Generalidades del documento: Caracteristicas * El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercancia y po rtanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. * En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero proceso de automatizacion pueden ocacionar que sean generados automaticamente. * El ingreso de la factura ocacionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro o otros, que impactara directamente en la contabilidad a travez del modulo FI. * Siendo un documento que tiene alto impacto tanto en el modulo MM como FI, sera fuertemente dependiente de la parametrizacion del sistema y de muy diversas validaciones que el sistema en forma automatica disparar...

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Creado y Compartido por: Harlley Enrique Cespedes Calvo

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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 1: Generalidades del documento 1. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería 2. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia 3. Es interdependiente con el módulo FI que ocaciona que el registro de la factura recurra a objetos definidos en la contabilidad

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Unidad 8 - Leccion 1 - Generalidades del documento de factura Verificacion de Factura - Generalidades Etapa de participacion en el proceso Sector o integrantes de la empresa que lo procesa Interaccion con otros documentos o modulos del sistema Procedimiento de creacion de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, NC, etc) Mencion y analisis de los datos principales Concepto de cancelacion parcial o completa. Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos Caracteristicas y peculiariddes de este documento El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion...

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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS Lección 1: Generalidades del documento 1. VERIFICACIÓN DE FACTURA El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mcía y la creación de una obligación de pago al proveedor. Va asociado a un documento ingresado manualmente. La factura se registra a partir de un pedido y considerando los datos de la EM. Casi siempre se da el registro de la factura como un proceso posterior al EM, pero también puede hacerse de manera inversa. Los datos que soliciten dependerán de los datos del documento a registrar y podrá haber opcionales u obligatorios, dependiendo de la parametrización. Será...

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Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería" Lección 1: Generalidades del Documento. 1.- Verificación de Factura - Generalidades. - El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. - Asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. - La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de información. - El proceso habitual es el registro de la Factura...

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VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluída dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro del ámbito MM. > Características y Peculiaridades del documento: El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro es una tarea de usuarios MM (No obstante, es una decisión sujeta a pautas operativas de la Compañía). En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele...

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El registro de la factura recurre a diversos objetos definidos en la contabilidad, como: Cuentas contables, Divisiones, Indicadores de impuestos, condiciones de pago, entre otros. Tipos de Procedimientos de la facturas: Factura Abono (Nota Credito) Cargo Posterior Descargo Posterior Anulación Documento Bloqueo y Desbloqueo Facturas Intercompañias Retener documento

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SAP Senior

1. VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. Asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de información. El proceso habitual es el registro de la Factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orden de los procedimientos....

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Creado y Compartido por: Maria De Los Angeles Sanjines

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Verificación de Facturas: Ingreso de la Fra. del proveedor dentro de la etapa del proceso de Compra. Esto sucede como consecuencia de la recepción de Mercadería y por tanto genera la creación de un documento con una obligación de Pago con el Proveedor. Este ingreso de la fra. genera 2 documentos: - Un documento con la información ingresada propia del proceso de compra. - Un segundo documento que impacta en la Contabilidad directamente a traves de FI. Esta interdependencia que la factura recurra a diversos objetos como: Ctas, Contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de Pago, etc.... Tipos de Procedimientos: - Factura. - Abono o nota de crédito - Cargo/Descargo Posterior - Anulación/Bloqueo...

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Creado y Compartido por: Francisco Javier Gomez Jimenez

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El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de la mercancía y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El ingreso de la factura ocasionará la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otro u otros que impactarán en la Contabilidad. Su interdependencia con FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la contabilidad como cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pago. Tipos de movimientos: -Factuas -Abono (notas de crédito) -Cargo Posterior Descargo posterior -Anulación de documento -Bloqueo y desbloqueo Facturas intercompañías...

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Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz

 

 

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