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✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
VERIFICACIÓN DE FACTURAS
El documento ingresado es manualmente la mayoria de casos, pero existen procesos de automatización que pude hacer que se genere automáticamente.
La factura suele ser generada a partir de un pedido como referencia ( en la mayoria de los casos ), considerando asi los datos de la EM para la validación adecuada de la información.
SAP permite invertir el orden de los procedimiento, es decir puede ser que primero se de el registro de factura y dsps la entrega de mercancía.
Depende mucho de la parametrización del sistema, ya que hay datos que puede ser opcionales, como otros obligatorios.
El ingreso de la factura genera un impacto significativo en contabiliad mediante el módulo FI, es por ello que sera muy importante la parametrización del sistema y sus validaciones, que en forma automática se da el registro y verificación de ello.
Debido a la interdependica con FI, incurre en definir ciertos campos como cuentas contables, condiciones de pago, indicador de impuestos,etc
El sistema permite el registro de factura a cualquier sociedad.
TIPOS DE PROCEDIMIENTOS
Existen diferentes tipos de procediminetos cuando se habla de un ingreso de factura del proveedor, entre ellos encontramos los sgts:
Factura
Abono (Nota de Crédito)
Cargo posterior
Descargo posterior
Anulación de documento
Bloque y desbloqueo
Facturas intercompañias
Retener documento
DOCUMENTOS CONTABLES ASOCIADOS
Cuando se registra un documento como los anteriormente mencionados, se genera de forma automática documentos contables. Cabe resltar que toda vez que sea registrada una factura asociada a un pedido, se quedarpan asociadas y registradas en su historial.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gilda Inga De La Cruz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Gilda Inga De La Cruz
Profesión: Ingenieria Industrial - Peru - Legajo: MF91Z
Estudiante de ingeniería industrial, esperando poder capacitarme acerca del mundo sap, contribuyendo así a mis conocimientos previos y a tener una mejor percepción de la funcionalidad de esta.
Continúe aprendiendo sobre el tema "Generalidades del documento" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Master
Generalidades del documento: Caracteristicas * El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercancia y po rtanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. * En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero proceso de automatizacion pueden ocacionar que sean generados automaticamente. * El ingreso de la factura ocacionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro o otros, que impactara directamente en la contabilidad a travez del modulo FI. * Siendo un documento que tiene alto impacto tanto en el modulo MM como FI, sera fuertemente dependiente de la parametrizacion del sistema y de muy diversas validaciones que el sistema en forma automatica disparar...
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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 1: Generalidades del documento 1. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería 2. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia 3. Es interdependiente con el módulo FI que ocaciona que el registro de la factura recurra a objetos definidos en la contabilidad
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Generalidades del Documento Verificación de Factura La base de un buen domino de SAP radica en conocer los fundamentos de cada etapa del proceso, la gestión del documento (creación, cancelación, entre otros). El ingreso de la factura: ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la entrada de mercadería para la validación correcta de la...
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Generalidades del documento Verificacion de Factura - Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por lo tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En gral va asociado a un documento ingresado manualmente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la EM para la validacion correcta de la informacion. Habitual Factura luego de EM, pero SAP permite que se invierta el orden. Ingreso Factura ocasionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro u otros que impactara directamente en la contabilidad a traves del modulo FI. Si interdependencia con el...
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GENERALIDADES E l proceso de verificacion de factura forma parte del proceso de compras de SAP y gestionado dentro del ambito de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercancia y por tanto este genera una obligacio de pago con el proveedor, aunque el proceso podrian invertirse primero la verificacion de la factura y luego la entrada de mercacia o viceversa dependiendo de la parametrizacion y configuracion, adicional este proceso lleva varias validaciones importantes las cuales son responsabilidad del usuario MM. La entrada de mercancia va asociado a un documento ingresado manualmente o puede ser generado de forma automatica de acuerdo a la parametrizacion del sistema segun la necesidad de la compania. La factura...
Nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde para aprender algo nuevo.
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1º: Generalidades del documento 1 | Verificación de Factura - Generalidades Consiste en validar la exactitud de facturas recibidas del proveedor respecto al pedido de compra Al contabilizar una Factura, el sistema crea solo salidas abiertas en la cuenta de proveedor que se compensa cuando la gestión FI realiza el pago acordado previamente con el Proveedor. CARACTERÍSTICAS En general va asociado a un documento ingresado manualmente. Suele ser registrada en sistema a partir de un Pedido como referencia. El proceso habitual es ingreso de la Mercadería y luego registro de la Factura. Pero SAP admite que invierta el orden primero Registro de Factura luego el ingreso de Mercadería....
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GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - generalidades El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del proceso de compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de Mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele ser una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante es una decisión sujeta a las pautas operativas de la compañía. Verificación de factura- participación en el proceso de compras. Tipos de procedimientos Factura, abono (nota de crédito), cargo posterior,...
Persona responsable, trabajo en equipo, dinámica, proactiva, buenas relaciones interpersonales. cuento con conocimiento en el área de procesos industriales, gestión de calidad.ingeniera industrial.
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Verificacion de factura - Generalidades El ingreso de la factura es una etapa del proceso de compra dentro de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatizacion pueden hacerlos automaticos. La factura suele ser registrada a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la EM para la validacion. Segun la parametrizacion puede haber datos opcionales y/u obligatorios. El ingreso de la factura creara un documento propio que impactara en la contabilidad a traves del modulo FI. Es un documento de alto impacto tanto en MM como en FI el cual...
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Verificación de factura-Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por lo tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. Porlo general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la entrada de mercadería. El proceso habitual es el registro de la factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, pero sap permite que se invierta el orden. El ingreso de la factura ocasionará la creación...
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