✒️SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
PROCESO DE COMPRAS
Es un elemento asociado a todo referente a las gestion de materiales, la cual inicia con una planificación de necesidades, continuando con la creación de la SOLPED para luego, mediante herramientas adicionales de SAP, generar las peticiones de oferta a los diferentes proveedores y seleccionar el mas adecuado, y, finalizar con el proceso mediante la creacion del pedido, y realizar la entrada de mercancia para la posterior verificación de factura.
COMPONENTES DEL PROCESO DE COMPRAS
- Determinación de Necesidades: se identifica por medio de la planificación y el control de necesidades o la demanda de control de stock.
- Creación de SOLPED: documento que se crea para la adquisición de material o servicio y es el inicio del proceso decompras.
- Liberación de SOLPED: este documento puede tener estrategia de liberación asignada (proceso de aprobación de la compra)
- Determinación de fuente de adquisición: el componente compra permite mediante pedidos anteriores, identifiar fuente de aprovisionamiento potenciales. Esto acelera el proceso de creación de peticiones de ofertas.
- Selección de Proveedor- comparación de ofertas: SAP permite el ingreso de un conjunto de ofertas para su posterior analisis, y, seleccionar la mejor oferta recibida.
- Gestion de Pedido: el sistema a partir de la SOLPED y la oferta genera la orden de compra al proveedor seleccionado.
- Liberacion de Pedido: la orden pudiera tener estrategia de liberación donde interviene en este proceso los encargado o responsables correspondientes.
- Recepción de mercancia: se confirma el ingreso de mercancia haciendo referencia a la orden de compra.
- Recepción y control de factura: el sistema permite la verificación de factura enviada al proveedor.
CICLO DE SELECCIÓN Y PEDIDO
El sistema SAP brinda herramientas que determina las necesidades de aprovisionamiento adecuado y seleccionar el proveedor con la mejor oferta. El proceso abarca lo siguiente:
- Area de compra determina las necesidades que existen basados en la planificación de necesidades.
- Compras genera las peticiones de oferta y se les envia a los diferentes proveedores.
- Usando el registro de cotizaciones, el personal de compras realizara el correspondiente analisis para la selección de la mejor oferta.
- El resultado de la cotización pudiera generar de forma automatica la orden de compra y las comunicaciones de rechazo a las ofertas no seleccionadas.
RECEPCIÓN DE MERCANCIA Y FACTURACIÓN
Generado el pedido, se recepciona y acepta el material o servicio para luego inicia el proceso de verificación de factura y generar el registro de cuentas a pagar.
DETERMINACIÓN DEL PROVEEDOR
- Se crea peticiones de ofertas a partir de la SOLPED y luego replicada para ser enviada al proveedor o proveedores.
- Se recibe las respuestas y se registran al sistema SAP, para luego generar un informe con los resultados y seleccionar la oferta mas adecuada.
- Se genera la orden de compra al proveedor y se envia mensajes a los no seleccionados.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Alejandro Luces Gonzalez
Sobre el autor
Publicación académica de Gabriel José Luces González, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Gabriel José Luces González
Profesión: Consultor Sap Pm - Chile - Legajo: LA36W
✒️Autor de: 139 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Objetivo principal, adquirir todos los conococimiento relacionado al modulo de mm que me permita complementar mis conocimientos en el mundo sap
Certificación Académica de Gabriel Luces
