✒️SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
Lección: Etapas y documentos del proceso de compras [2º de 7]
Audio 1: Conocimiento y comprensión de las áreas de compras: Las diversas etapas desde que surgen en la empresa una necesidad de compra hasta que termina el proceso con el registro de a factura del proveedor.
Cada etapa constituirá procedimientos y registros de documentos para cada una de ellas.
Comprender el proceso que debe regirse por una secuencia de pasos.
Video 1: Proceso de compras - Etapas.
1) PROCESO DE COMPRAS - DEFINICIÓN Y ETAPAS.
El proceso de compras es un componente de la gestión de materiales y el encargado de adquisición de bienes y servicios externos mediante la planificación de necesidades, elección de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturación del proveedor.
Se encuentra relacionado con SD para abastecer los pedidos de ventas, con FI a través de los registros contables, con PP y PM proveyendo sus requerimientos de repuestos, insumos y servicios.
El esquema representa el flujo de documentos de compras asociado a un proceso manual. se inicia con una SolPed como necesidad de provisión, se genera el pedido de compra al proveedor y luego la mercadería o servicio se recepciona, chequea y registra la factura del proveedor. También admite procesos automáticos.
- MRP permite la creación automática de solped basadas en los requerimientos expresados por cada secto o la necesidad de actualización del stock.
- Un pedido puede ser creado automáticamente basándose en una solped donde se indicó el proveedor, y si ha sido previamente configurado en el maestro del material y del proveedor.
- asociada a la entrega de mercadería puede indicarse un aviso de entrega para ser enviado automáticamente al proveedor.
- SAp dispone de la herramienta de facturación automática, lo que habilita al sistema a registrar facturas de proveedores automáticamente si ha sido previamente configurado en la parametrización.
AUDIO 3 escuchar.
El esquema representa el flujo de documentos de compras asociado a un proceso manual. Se inicia con una SolPed como necesidad de provisión, se genera el pedido de compra al proveedor y luego la mercadería o servicio se recepciona, chequea y registra la factura del proveedor. También admite procesos automáticos.
- MRP permite la creación automática de solped basadas en los requerimientos expresados en cada sector o la necesidad de actualización de stock.
- Un pedido puede ser creado automáticamente basandose en una solped donde se indicó el proveedor, si ha sido previamente configurado en el maestro del material y del proveedor.
- asociada a la entrega de mercadería puede indicarse un aviso de entrega para ser enviado autmaticamente al proveedor.
- Sap dispone de facturación automática, lo que habilita al sistema a registrar facturas de proveedores automáticamente si ha sido previamente configurado en la parametrización.
AUDIO 3
3) PROCESO DE COMPRAS - CICLO DE SELECIÓN Y PEDIDO.
SAP provee herramientas que determinan las necesidades de aprovisionamiento y posterior selección del proveedor más conveniente. se basa en propuestas de cotización efectúa su comparación.
- Compras determina las necesisdades basados en MRP y el aporte de cada sector o concepto involucrado(SD, PM, PP).
- Compras genera peticiones de ofertas, las envia a los proveedores y las cotizaciones recibidas con posterioridad son registradas en el sistama.
- Compras utilizará el registro de cotizaciones para ejecutar un proceso de comparación y elección de la propuesta mas conveniente(configurable).
- El resultado de las cotizaciones pueden generar automaticamente el pedido y las comunicaciones automáticas de rechazo de cotizaciones a los proveedores.
AUDIO 4
4) PROCESOS DE COMPRAS - RECEPCIÓN DE MERCADERÍA Y FACTURACIÓN.
Una vez definido el proveeodr y enviado el pedido, el sistema queda a la espera de recibir el material o servicio y gestionar la aceptación, luego se recepciona y verifica la factura y el concecuente registro de la deuda en Cuenta a Pagar (FI).
- al momento del registro de la entrada de mercadería, el sistema verifica las cantidades entre los documentos y admite desvíos basados en cantidades y /o porcentajes o un suministro incompleto establecidos por parametrización.
- El registro de factura del proveedor verifica su información comparada con el pedido e ingreso de mercadería, validando desvíos. Solicita datos adicionales a fin de generar los documentos contables asociados al movimiento.
5) PROCESO DE COMPRA - DETERMINACIÓN DEL PROVEEDOR.
Comprender el proceso de selección del proveedor más conveniente a partir de los anteriores pedidos de cotización y la concreción del pedido.
Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Adrian Oggero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Pablo Adrian Oggero
Profesión: Scrum - Analista Funcional - Argentina - Legajo: MC99M
✒️Autor de: 166 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
