✒️SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
Etapas y documentos del proceso de compras
El aprovisionamiento externo de materiales se basa en un ciclo de actividades generales. Mas concretamente, un proceso de aprovisionamiento habitual comprende las etapas siguientes:
Determinacion de necesidades: Un area de especializacion responsable puede transferir manualmente una necesidad de materiales al departamento de compras mediante una solicitud de pedido. Si se ha parametrizado una caracteristica de planificacion de necesidades en el registro maestro de materiales, el sistema SAP creara una solicitud de pedido de forma automatica.
Determinacion fuente de aprovisionamiento: Como encargado de compras, se le ayudara durante la determinacion de posibles fuentes de aprovisionamiento. Puede utilizar la determinacion de fuente de aprovisionamiento para crear peticiones de oferta y despues registrar las ofertas. Ademas, puede hacer referencia a pedidos, pedidos abiertos y condiciones que ya existen en el sistema.
Seleccion proveedor: el sistema simplifica la seleccion de proveedores comparando los precios de las distintas ofertas. Envia las comunicaciones de rechazo de forma automatica.
Tratamiento de pedidos: Como ocurre con las solicitudes de pedido, puede crear pedidos manualmente o que el sistema los cree automaticamente. Cuando cree pedidos, puede copiar datos de otros documentos, como por ejemplo solicitudes u ofertas, para reducir la cantidad de trabajo de registro necesaria. Tambien tiene la opcion de trabajar con contratos marco.
Supervision de pedido: Usted puede controlar el status de tratamiento del pedido en el sistema. Tambien puede comprobar, por ejemplo, si se ha registrado una entrega o una factura para una posicion de pedido. Puede reclamar entregas pendientes a los proveedores.
Entrada de mercancias: Cuando registre entregas en el sistema, remitase al pedido correspondiente. Por lo tanto, la cantidad de trabajo de registro se reducira y podra verificar si las mercancias y las cantidades entregadas se corresponden con el pedido. El sistema tambien actualiza el historial del pedido.
Verficacion de facturas: Cuando registre facturas, remitase al pedido o a la entrega anterior para poder verificar los calculos y la precision general de la factura. La disponibilidad de los datos del pedido y la entrada de mercancias le permiten remitirse a las variaciones de cantidad y precio.
Gestion de pagos: El programa de pagos autoriza el pago de las obligaciones del acreedor. Gestion financiera ejecuta este programa de forma regular.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sergio Cardona, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Sergio Cardona
Profesión: Especialista en Logistica - Colombia - Legajo: CU97E
✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Sergio Cardona