✒️SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
ETAPA DEL PROCESO DE COMPRAS : Es un componente de la gestión de materiales, que se encargo del aprovisionamiento de bienes y servicios mediante una planificación de necesidades. Esto se relacionado son SD para abastecer los pedidos de venta, con FI para los registros contables y con PP y PM para cumplir con sus requerimientos de repuestos, insumos, etc.
ETAPAS
- Determinación de necesidades: Las necesidades de materiales se identificación ya se por medio de la planificación o basandose en pronósticos por consumos anteriores, asi como por el método de punto de pedido en la cual se toma como referencia un dato de los registros maestros y se establece una cantidad mínima de cada material. Asimismo tambien se realiza la verificación de niveles de stock de materiales.
- Creación de solic. de pedidos: Es un documento generado para la adquisición de bienes o servicios, su creación puede ser manual o automática por el área de compras o otras áreas ( ventas,pp,pm,etc)
- Liberación de la solicitud de pedido: La solicitud de pedido puede estar asociada a una estrategia de liberación, el cual son los requisitos para ser aprobada dicha solicitud, este proceso de aprobación es dada por los responsables correspondientes. El empleo de esa estrategia es opcional.
- Deter. fuente de adquisición: Se identifica las fuentes de posible aprovisionamiento , basandose en los provedores empleados anteriormente y ciertos contratos de entrega que existen a largo plazo, esto agiliza la creación de las peticiones de ofertas enviadas por fax, EDI (intercambio de documentos electronicos),se crea una cotización a los posibles oferentes y se registran sus respuestas en el sistema.
- Selección proveedor: El sistema registra las ofertas provenientes de diversos proveedores o simula escenarios de determinación de precios , esto permite una adecuada compraracion de los ofertantes apartir de una calificación previa de calidad, precio, servicio, antecedentes, etc.
- Gestión de pedido: El sistema de compras toma la información de la solicitud y de la oferta para la creación de pedido, esto se puede generar de forma automática o manual. Asimismo también contempla el usos de otros documentos como los planes de entrega y contratos.
- Liberación de pedido: El pedido puede estar asociado a la estrategia de liberación, el cual ser aprobado por los responsables correspondientes, esta estrategia es alternativa,y depende de 1 o mas parámetros.
- Entrada de mercadería: El sistema registra la entrada de mercadería mediante el número de pedido asociado. Mediante las toleracias, cantidades mínimas y máximas, etc se puede valdiar la aceptación del envíó del proveedor.
- Control de factura: El sistema permite la verificación de factura enviada por proveedor,por otro lado el sistema tiene acceso a los datos de pedidos y entrada de mercancia acelerando asi el proceso de auditoría y compensación de facturas para el pago.
- Gestión de pago
PROCESO DE COMPRAS - CICLO DE APROVISIONAMIENTO
Este ciclo ( asociado a un proceso manual ), inicia con la solicitud de pedido, se genera el pedido de compra , luego se recepciona la mercadería, es chequeada, y se registra la factura del proveedor. ( tambien se admite los proces automáticos)
Solicitud de pedido -> Pedido -> Entega de mercadería -> Recepción de factura
PROCESO DE COMPRAS - CICLO DE SELECCIÓN Y PEDIDO
En este caso para una correcta selección del proveedor, SAP de por si tiene herramientas que determinan las necesidades de aprovisionamiento, posteriomrente compara las ofertas en base a ciertos criterios de evaluaciión.
Determi. de necesidad -> Petición de ofertas -> Comparación de ofertas -> Pedido
Nota: El resultado de las cotización puede generar automáticamente el pedido y mandar en automático e rechazo de cotizaciones a proveedores.
PROCESO DE COMPRA - RECEPCIÓN DE MERCADERÍA Y FACTURACIÓN
Una ves que se envia el pedido, el sistema espera el envío del material o servicio y gestiona su aceptación posteriormente, se procesa el proceso de recepción y verificación de factura, para el registro de deduda en cuentas a pagar ( gestionado por FI ).
PROCESO DE COMPRA - DETERMINACIÓN DEL PROVEEDOR.
Primero se generan laas peticiones de ofertas a los posibles proveedores, apartir de la solicitud de pedido, luego las respuestas de cada proveedor son registradas en los sistema, permitiendo la generación de un informe con resultados para cada una de ella y con las propuestas mmas conveniendes. Apartir de ello, se envía el pedido al proveedor escogido y se enviará una notitifiación a los proveedores rechazados.
Sobre el autor
Publicación académica de Gilda Inga De La Cruz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Gilda Inga De La Cruz
Profesión: Ingenieria Industrial - Peru - Legajo: MF91Z
✒️Autor de: 89 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Estudiante de ingeniería industrial, esperando poder capacitarme acerca del mundo sap, contribuyendo así a mis conocimientos previos y a tener una mejor percepción de la funcionalidad de esta.
Certificación Académica de Gilda Inga
