✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
TIPOS DE DOCUMENTOS
Se explicara los diferentes tipos de documentos que se generara durante la seccion (entrada y verificacion de factura)
- Entrada y verificación de factura: a partir de la recepcion de factura del proveedor, se procede a su verificación y registro en el sistema tomando como referencias los datos de pedido y el documento de entrada de mercancia
* Se muestran pantallas donde se crea el registro de factura partiendo de datos de pedido y entrega de mercancia
Pedido de Compra: se muestra imagenes de pedido en Tx ME23N
Entrada de Mercancia: se muestra imagenes del documento
- Factura: se ejecuta la transaccion MIRO
*Durante el registro del documento, el sistema validara gran parte de la informacion en el pedido y el documento de entrada de mercancia, procesos previo a la facturación. Alguna incosistencia, el sistema impide el registro.
Algunos casos particulares:
* El proveedor factura la totalidad de los items recibidos y a su valor exacto
* El proveedor factura solo algunos de los items recibidos
* El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas
*El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe diferente al del pedido (o al que fuera reibida la mercancia)
Nota: Una misma posición de pedido podra tener asociada mas de una factura y los documentos contables podran tener diferente informacion en cada caso.
* Transacción ME23N / MIR4: a partir de la primera pudieramos ingresar a la factura asociada y, si deseamos ingresar directamente a la factura ejecutariamos la transacción.
* Se muestra imagenes del procese de creación de factura. Los datos a ingresar son:
Fecha de factura: fecha de entrga del proveedor
Fecha de contabilización: Fecha para el registro en la contabilidad de la empresa
Referencia: Se ingresa el numero de factura del proveedor
Importe: valor total o final de la factura
Calc Impuesto: si se marca esta opcion, el sistema calcula de forma automatica el importe del impuesto en funcion del indicados "V1" en este caso
Importe Impuesto: debera reflejar el importe de los impuestos incluidos en la factura
Texto de factura: Texto descriptivo del motivo de la factura
Documento de origen: en casilla inferior al lado de " 1 Pedido", se ingresa el pedido asociado a la factura.
Se debe considerar los siguientes elementos como punto importante antes del registro de la factura: Periodo MM y FI, Indicador impuesto, condicion de pago, Proveedor habilitado para aceptar documentos contables, división, nivel de tesoreria, cuentas contables a usar.
- Abono (nota de credito): mismo caso al anterior (factura) pero sentido contrario, es decir, a nivel contable y de deuda se estara cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo ("FACTURA"). En resumen, el docuemnto "abono" cancela lo ingresado al sistema con la factura previa.
- Cargo Posterior: Importes que se imputan a la operaión pero que no impactan a las cantidades facturadas. Este tipo de actividad se genera solo si previamente ya hubiera sido registrada la factura con anterioridad. Prestar a tencion en la seleccion de posiciones en el documento, ya que se considerara el importe de la posicion seleccionada.
- Descargo Posterior: La diferencia con el caso anterior es que se genera un credito con el proveedor (en vez de un debito), su importe se descontara del importe que adeudamos al mismo. Se registra este documento solo si ya existe el registro de la factura.
Sobre el autor
Publicación académica de Gabriel José Luces González, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Gabriel José Luces González
Profesión: Consultor Sap Pm - Chile - Legajo: LA36W
✒️Autor de: 139 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Objetivo principal, adquirir todos los conococimiento relacionado al modulo de mm que me permita complementar mis conocimientos en el mundo sap
Certificación Académica de Gabriel Luces
Disponibilidad Laboral: PartTime 
