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✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

Unidad 8: Procedimiento de verificación de facturas - Lección 2/6.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURACIÓN.

1. TIPOS DE DOCUMENTOS: Mencionaremos a continuación los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en esta sección de SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso.

1.1 - ENTRADA Y VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES.

Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería.

1.1.1 PEDIDO DE COMPRA.

1.1.2 ENTRADA DE MERCADERÍA.

1.2 - FACTURA.

Ingresando a la transacción "MIRO" verificaremos y registraremos facturas de proveedores.

IMPORTANTE: Al momento del registro del documento, el sistema acudirá a los datos del pedido, la entrada de mercadería y cierta información de la parametrización.

Si algunos de estos datos no se ajusta a lo esperado por SAP, podría ocurrir que la factura no puede ser guardada en el sistema o bloqueada para el pago.

Mencionemos varios escenarios:

_El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y su valor exacto.

_El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos.

_El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas.

_El proveedor factura de acuerdo a algunos de los casos anteriores, pero a un importe diferente al del pedido.

Transacción ME23N/MIR4: Ingresar en un Pedido y a través de el, a la factura logística asociada.

Se deberán ingresar los siguientes datos a saber:

_Fecha de facturación: corresponde a la fecha presenta en el documento entregado por el proveedor.

_Fecha contabilización: será la feca en que debemos registrar en la contabilidad el documento generado.

_Referencia: se ingresará el número de factura del proveedor.

_Importe: corresponde al valor total o final de la factura.

_Calc. Impuestos: si tildamos esta opción. El sistema calculará automáticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado.

_Importe impuesto: deberá reflejar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejará posteriormente en el documento contable que se genera.

_Texto de factura: nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales.

_Documento de origen: en el casillero inferior, deberemos ingresar el número de pedido que asociaremos a la factura.

Si bien es un proceso simple para el operador, el éxito del procedimiento está íntimamente ligado a la información ingresada al sistema como la parametrización asociada.

1.5 - DESCARGO POSTERIOR: La única diferencia con el caso anterior es que su registro nos generará un crédito con el proveedor, su importe se descontará del importe que adeudamos al mismo.

Un buen ejemplo sería si el proveedor nos hubiera facturado un importe superior al pactado, hubiéramos recibido un descuento no incluido en la factura.

_Período MM y FI para el registro de movimientos abierto.

_Indicador de impuesto.

_Condición de pago.

_Proveedor habilitado para aceptar documentos contables.

_División.

_Nivel de tesorería.

_Cuentas contables a utilizar.

1.3 - ABONO (NOTA DE CRÉDITO).

Seleccionando la opción de "Abono" notaremos que es similar al caso anterior, pero de sentido contrario de modo que, a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo "Factura".

1.4 - CARGO POSTERIOR:

En el siguiente esquema se muestra el ingreso de un cargo posterior, es decir, importes que se imputan a la operación pero que no impactan en las cantidades facturadas.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de David Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master


David Rojas

Profesión: Repositor - Argentina - Legajo: WT96B

✒️Autor de: 128 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de David Rojas

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 2: Descripción y características de la facturación 1. En la entrada de mercancías es en donde se observa la información de lo solicitado 2. Para ingresar la factura se utiliza la transacción MIRO 3. La transacción ME23N nos permite ingresar al pedido y revisar la factura logística asociada 4. Si queremos ingresar a la ver la factura directamente ingresamos a la transacción MIR4 5. El abono o nota de crédito nos permite cancelar total o parcialmente lo ingresado con una factura 6. El cargo posterior es el importe que se imputa a una operación pero que no impactan en las cantidades facturadas...

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Descripción y características de la facturación viernes, 15 de septiembre de 2017 2:57 p. m.

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Audio 8.2.1: Características y peculiaridades del procedimiento de verificación de la factura. No es necesario recordar todos los conceptos, pero sí de utilidad como usuario de SAP recordar los principios generales y los procedimientos. Audio 8.2.2: En el contenido restante de la lección encontrarás un detalle de los tipos de documentos que pueden ser generados y asociados a las facturas, estos son el abono o nota de crédito, cuya finalidad es la cancelación total o parcial de la factura, utilizado donde se encuentren unidades del producto en juego. Por último, cargo y descargo posterior que será utilizado cuando existan actividades como resultados de movimientos de los importes,...

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Sap mm descripción y características de la facturación el ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado por el Módulo MM. Se mencionan algunos conceptos o actividades asociadas a las mismas: Concepto de registro y verificación de las facturas Registro parcial o completo de las facturas de un Pedido Información requerida para su gestión y creación de documentos FI Interacción con otros documentos o módulos del sistema Procedimiento de creación de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, nota de crédito, etc.) Concepto de cancelación parcial o completa...

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Descripción y Características de la Facturación Tipos de documento: Entrada y verificación de la factura – Generalidades: Se refiere a la operación inmediata la cual a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: Ingresando a la transacción MIRO verificamos y registramos las facturas de los proveedores. El objetivo es ingresar al sistema la obligación del pago al proveedor. Hay que tener en consideración a tener en cuenta es que una misma posición del Pedido podrá tener asociada más de una...

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Descripción y Características de la Facturación 1 | Tipos de Documentos 1.1 - Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación. El sistema recoge los datos relevantes para la Facturación de los Documentos de Pedido, EM y los compara con los datos de una Factura del proveedor entrante. Ingresando a la transacción ME23N, visualizar replica de ingreso de una Factura basada en un Pedido, en la solapa "Historial de pedido". De tal forma para la EM asociado, ingresando a la transacción MIGO. En los campos de los Ítems se han reubicado con el fin de asociar los datos...

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Descripción y características de la facturación Tipos de documentos -Entrada y verificación de factura - Generalidades Se refiere a la operación donde una vez que recibe la factura del proveedor, se procede a su verificación y registro de su información basándose en el pedido y la entrada de mercadería. Se deben de tener en cuenta tanto el pedido de compra como la entrada de mercadería para poder registrar la factura. La transacción para registrar y verificar las facturas de proveedores es MIRO. Se ingresa a la transacción MIRO para verificar y registrar las facturas de proveedores, su objetivo es ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor...

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Descripción y características de la facturación Tipo de documentos Entrada y verificación de factura – Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de Mercadería. Factura Ingresando en la transacción MIRO verificamos y registramos factura de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Para ingresar directamente a la factura utilizamos la...

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Descripción y Características de la Facturación 1- Tipos de Documentos En todo proceso de compra se registra la factura en el sistema con alguna referencia, por ejemplo: un Pedido y su Entrada de Mercadería. Esto se puede visualizar en la ME23N solapa: Historial. Se mencionarán los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso. 1.1- Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información en el sistema, basándose en el Pedido y la Entrada de Mercadería. 1.1.1- Pedido de Compra...

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Creado y Compartido por: Silvina Del Valle Almaraz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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