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✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

Descripción y Características de la Facturación

Tipos de Documentos

  • Entrada y Verificación de Factura: se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería.

Factura:

  • MIRO: verificación y registro Facturas de proveedores.

Casos que pueden presentarse en un Proceso de Negocio

  • El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su exacto.
  • El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos.
  • El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas.
  • El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe diferente al del pedido (o al que fuera recibida la mercadería)

Una misma Posición de Pedido podrá tener asociada más de una factura y que los documentos contables podrán tener diferente información en cada caso.

ME23N: Ingresar en un pedido y a través de él, a la Factura logística asociada.

MIR4: Ingresar directamente a la factura.

  • Fecha de Factura
  • Fecha contabilización
  • referencia
  • importe
  • calc. impuestos
  • importe impuesto
  • texto de factura
  • documento de origen

Objetos, a saber:

  • Periodo MM Y FI para el registro de movimientos abierto
  • Indicador de Impuesto
  • Condición de pago
  • proveedor habilitado para aceptar documentos contables
  • división
  • nivel de tesorería
  • cuentas contables a utilizar.

Documentos que pueden ser asociados a la Factura:

Abono (Nota de Crédito): a nivel contable y de deuda con el proveedor se estará cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (Factura)

Cargo Posterior: Importes que se imputan a la operación pero que no impactan en las cantidades facturadas.

Ejemplo: (cargo por flete, almacenaje, atraso en el pago u otro posible concepto.

Descargo Posterior: su registro genera un crédito con el proveedor (en vez, de un débito), esto es, su importe se descontará del importe superior al pactado, hubiéramos recibido un descuento no incluido en la factura.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Azalia Bautista Arechiga, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master


Azalia Bautista Arechiga

Profesión: Lic. en Sistemas Computacionales - Mexico - Legajo: SR18V

✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Azalia Bautista

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 2: Descripción y características de la facturación 1. En la entrada de mercancías es en donde se observa la información de lo solicitado 2. Para ingresar la factura se utiliza la transacción MIRO 3. La transacción ME23N nos permite ingresar al pedido y revisar la factura logística asociada 4. Si queremos ingresar a la ver la factura directamente ingresamos a la transacción MIR4 5. El abono o nota de crédito nos permite cancelar total o parcialmente lo ingresado con una factura 6. El cargo posterior es el importe que se imputa a una operación pero que no impactan en las cantidades facturadas...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert

Descripción y características de la facturación viernes, 15 de septiembre de 2017 2:57 p. m.

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Pineda Vela

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SAP Expert


Audio 8.2.1: Características y peculiaridades del procedimiento de verificación de la factura. No es necesario recordar todos los conceptos, pero sí de utilidad como usuario de SAP recordar los principios generales y los procedimientos. Audio 8.2.2: En el contenido restante de la lección encontrarás un detalle de los tipos de documentos que pueden ser generados y asociados a las facturas, estos son el abono o nota de crédito, cuya finalidad es la cancelación total o parcial de la factura, utilizado donde se encuentren unidades del producto en juego. Por último, cargo y descargo posterior que será utilizado cuando existan actividades como resultados de movimientos de los importes,...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Senior

Sap mm descripción y características de la facturación el ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado por el Módulo MM. Se mencionan algunos conceptos o actividades asociadas a las mismas: Concepto de registro y verificación de las facturas Registro parcial o completo de las facturas de un Pedido Información requerida para su gestión y creación de documentos FI Interacción con otros documentos o módulos del sistema Procedimiento de creación de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, nota de crédito, etc.) Concepto de cancelación parcial o completa...

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Creado y Compartido por: Mileidy Herrera / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Descripción y Características de la Facturación Tipos de documento: Entrada y verificación de la factura – Generalidades: Se refiere a la operación inmediata la cual a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: Ingresando a la transacción MIRO verificamos y registramos las facturas de los proveedores. El objetivo es ingresar al sistema la obligación del pago al proveedor. Hay que tener en consideración a tener en cuenta es que una misma posición del Pedido podrá tener asociada más de una...

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Creado y Compartido por: Daniel Morales

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Descripción y Características de la Facturación 1 | Tipos de Documentos 1.1 - Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación. El sistema recoge los datos relevantes para la Facturación de los Documentos de Pedido, EM y los compara con los datos de una Factura del proveedor entrante. Ingresando a la transacción ME23N, visualizar replica de ingreso de una Factura basada en un Pedido, en la solapa "Historial de pedido". De tal forma para la EM asociado, ingresando a la transacción MIGO. En los campos de los Ítems se han reubicado con el fin de asociar los datos...

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Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master


Descripción y características de la facturación Tipos de documentos -Entrada y verificación de factura - Generalidades Se refiere a la operación donde una vez que recibe la factura del proveedor, se procede a su verificación y registro de su información basándose en el pedido y la entrada de mercadería. Se deben de tener en cuenta tanto el pedido de compra como la entrada de mercadería para poder registrar la factura. La transacción para registrar y verificar las facturas de proveedores es MIRO. Se ingresa a la transacción MIRO para verificar y registrar las facturas de proveedores, su objetivo es ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor...

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Creado y Compartido por: Lisseth Carballo Caballero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Descripción y Características de la Facturación Tipos de Documentos Entrada y Verificación de Factura: se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: MIRO: verificación y registro Facturas de proveedores. Casos que pueden presentarse en un Proceso de Negocio El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su exacto. El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos. El proveedor factura solamente una parte...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Descripción y características de la facturación Tipo de documentos Entrada y verificación de factura – Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de Mercadería. Factura Ingresando en la transacción MIRO verificamos y registramos factura de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Para ingresar directamente a la factura utilizamos la...

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Creado y Compartido por: Luisa Fernanda Alvarez Valecia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Descripción y Características de la Facturación 1- Tipos de Documentos En todo proceso de compra se registra la factura en el sistema con alguna referencia, por ejemplo: un Pedido y su Entrada de Mercadería. Esto se puede visualizar en la ME23N solapa: Historial. Se mencionarán los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso. 1.1- Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información en el sistema, basándose en el Pedido y la Entrada de Mercadería. 1.1.1- Pedido de Compra...

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Creado y Compartido por: Silvina Del Valle Almaraz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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