✒️SAP MM Definición de Grupos de Cuentas de proveedores
SAP MM Definición de Grupos de Cuentas de proveedores
Descripción de aspectos configurables del proveedor: analizaremos el impacto de cada uno de los aspectos que dispondremos para adaptar los proveedores a los procesos de negocios.
> Clase de asignación de números: de manera similar a lo visto para los materiales, la numeración de los proveedores podrá ser "Interna o automática" o "Externa o manual", rangos que serán definidos previamente y aplicados a las Cuentas de proveedores.
> Intervalo de numeración: asociado al punto anterior, definiremos los rangos que aplicaremos posteriormente a cada Cuenta y a partir de ella a los proveedores a quienes le sea asignada la misma.
> Selección de campos: se trata de una herramienta que nos permitirá definir para cada Cuenta en particular el estado de los "Campos" (datos) al momento del ingreso de un nuevo proveedor o la modificación posterior de sus datos. El esquema siguiente te recuerda las opciones de las que dispondremos:
- Entrada opcional: Determina que el campo puede ser completado con un valor o dejado vacío. En el primer caso, SAP determina si el contenido debe ser validado o no.
- Entrada requerida: Esta definición obliga al operador a ingresar un valor en el campo. Si tuviera una tabla de SAP asociada, el sistema validará la información registrada.
- Visualizar: Este estado del campo, sólo permitirá visualizar su contenido, pero no su ingreso o modificación. Estará vacío o ingresado automáticamente.
- Suprimir: Definido este estado, el campo no estará visible, en la pantalla asociada. Esto no implica que se encuentre vacío, puede ser llenado automáticamente.
- Información a nivel de Centro: se podrá determinar la información, por ejemplo, de interlocutores comerciales de acuerdo al Centro.
- Valores propuestos: se determinará la asignación de valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
- Esquema de Interlocutor: recordarás lo que estudiamos respecto a este tema en el módulo inicial, en cuanto a las distintas funciones asociadas a referentes del proveedor dentro del sistema. Esto es, disponer de una serie de contactos determinados para cada uno de los individuos que debamos contactar en el mismo. Por si te queda alguna duda te incluyo una imagen donde se indican los interlocutores para un determinado proveedor.
- Parametrización de los Grupos de Cuentas de proveedores:
> Menú del SPRO
I-> Logística en general
I-> Interlocutor Comercial
I-> Proveedor
I-> Control
"Cuenta pro diversos" cuando adquirimos un bien a un Proveedor, SAP nos permite no tenerlo definido en nuestro maestro de datos de proveedores (para compras menores o eventuales). En ese casi, utilizaremos un proveedor genérico (o diverso) cuyo Grupo de Cuenta asociado debe tener tildada esta opción.
2. Creación de un nuevo Grupo de Cuentas: El siguiente procedimiento nos guiará sobre los pasos a seguir para incluir un nuevo grupo en el sistema a partir de los datos heredados de uno de referencia.
Como en otros casos previos, seleccionaremos un registro como referencia (Grupo 0001) copiaremos los datos a uno nuevo con el botón "Copiar como...", actualizaremos los valores a los del nuevo requerimiento y por último, guardaremos la configuración en una Orden de Transporte.
Sobre el autor
Publicación académica de Ginna Maria Casas Trespalacios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Ginna Maria Casas Trespalacios
Profesión: Ingenieria de Sistemas - Mexico - Legajo: PK10B
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una persona que se esfuerza en todo momento por garantizar la satisfacción del cliente. cuento con amplia experiencia y sólidos conocimientos en los módulos logísticos de sap mm y pp.
Certificación Académica de Ginna Casas
