✒️SAP MM Creación del Documento sin Referencia
SAP MM Creación del Documento sin Referencia
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Procedimiento
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Ingresar a la Transacción ME21N para crear un nuevo pedido, con o sin referencia a otro documento.
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Seleccionar la Clase Documento: Podemos optar por el tipo “NB” estándar.
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La clase de documento modifica las funcionalidades de:
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Rango de números de los documentos (se podrían tener distintas numeraciones).
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Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc.)
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Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.)
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Relación con otros documentos del proceso de adquisición
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Completar los datos
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Cabecera
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Org. de Compra : deberá ser indicada la Organización de Compra responsable de la ejecución del proceso de aprovisionamiento.
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Grupo de Compras : en forma obligatoria deberá especificarse el grupo de compras asociado al responsable que conduce la operación.
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Sociedad : se indicará la Sociedad legal a la cual serán imputados todos los movimientos contables que genere el Proceso de Compras (recordar su relación con los Centros que se ingresarán a nivel de ítems).
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Proveedor : será ingresado el código del proveedor a quien decidimos otorgar la compra. Recordemos que esta definición puede haber involucrado un proceso de creación y envío de cotizaciones, su comparación y por último la decisión del mas conveniente.
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Ítems
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Posición : corresponde a un número que comienza con "10" y se incrementa automáticamente en "10" (10, 20, 30, etc.)
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Código del material : se ingresará el código correspondiente al material o servicio que se desea adquirir o contratar. Como comentario adicional, es interesante que recuerdes que SAP permite incluir en los documentos de compra, productos que no se encuentren registrados en el Maestro de materiales; esto se efectúa, dejando vacía la columna correspondiente al material e ingresando la descripción correspondiente.
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Cantidad : número de unidades a comprar. La manera como está definido el material determina la unidad de medida de la cantidad ingresada (unidades, caja, kilogramos, litros, etc.).
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Fecha de Entrega : hace referencia a la fecha en que el solicitante necesita recibir la mercadería para su utilización. Más adelante veremos que a efecto de cumplir con este plazo serán tenidos en cuenta diversos tiempos de demora que involucra todo el proceso.
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Precio : ingresar el precio que hubiera sido pactado con el proveedor (al no haber referencia alguna, no es posible tomar el valor desde una SolPed o Cotización)
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Centro : hace mención del lugar físico para el cual se solicita el producto y donde deberá ser entregado por el proveedor.
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Almacén : indicaremos dentro del Centro en que Almacén se recibirá la mercadería.
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Nº necesidad : se trata de un número de referencia que se asocia a una necesidad de adquisición que no es ingresada en el sistema. Puede ser también, tomada de la SolPed y servir para agrupar varios documentos de compra generados para una aplicación determinada.
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Solicitante : nombre del interesado en la iniciación del Proceso de Compras y posible interlocutor en caso de dudas en la definición del producto a adquirir.
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Aceptamos los datos ingresados: Pulsamos la tecla enter. Clic en el botón verificar para asegurarnos que la información ingresada no tenga error.
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Creación de un documento con varios ítems: podrás incluir en el documento la cantidad de ítems o posiciones que desees, ya sean creados mediante una copia, como hicimos recientemente, o ingresando la totalidad de sus datos sin hacer referencia alguna a otro ítem.
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Bloqueo/Desbloqueo y Eliminación y Recuperación de ítems
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Bloqueo y eliminación de ítems:
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El procedimiento es muy simple y consistirá en abrir el documento, seleccionar el ítem y utilizar el botón ("candado cerrado" - "cesto de residuos")
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Nótese en el esquema anterior la presencia del "Candado cerrado" a la izquierda del ítem eliminado.
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Todos los datos están bloqueados para su modificación ("grisados").
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Desbloqueo y recuperación de ítems:
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De manera similar, si deseamos desbloquear o recuperar un ítem que haya sido bloqueado o marcado para borrado, los seleccionamos y utilizamos el botón de Desbloq./Anul.borrado ("candado abierto"), quitaremos la marca al ítem, el cual podrá ser nuevamente utilizado.
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Observaremos que el Candado o el Cesto de Residuos desaparecen y el ítem se encuentra recuperado para el completo uso.
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Resumen
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Mientras un ítem se encuentre bloqueado o marcado para borrar no puede ser modificado o utilizado en ninguna actividad.
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El ítem es solamente "marcado para borrado", esto quiere decir que no desaparece del documento ni de la base de datos de SAP.
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Aunque el ítem sea bloqueado o borrado, conserva los documentos asociados.
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Sobre el autor
Publicación académica de Adolfo Arteta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Adolfo Arteta
Paraguay - Legajo: CX43H
✒️Autor de: 139 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial