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✒️SAP MM Creación del Documento sin Referencia

SAP MM Creación del Documento sin Referencia

SAP MM Creación del Documento sin Referencia
  1. Procedimiento

    1. Ingresar a la Transacción ME21N para crear un nuevo pedido, con o sin referencia a otro documento.

    2. Seleccionar la Clase Documento: Podemos optar por el tipo “NB” estándar.

La clase de documento modifica las funcionalidades de:

  • Rango de números de los documentos (se podrían tener distintas numeraciones).

  • Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc.)

  • Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.)

  • Relación con otros documentos del proceso de adquisición

    1. Completar los datos

      1. Cabecera

        1. Org. de Compra : deberá ser indicada la Organización de Compra responsable de la ejecución del proceso de aprovisionamiento.

        2. Grupo de Compras : en forma obligatoria deberá especificarse el grupo de compras asociado al responsable que conduce la operación.

        3. Sociedad : se indicará la Sociedad legal a la cual serán imputados todos los movimientos contables que genere el Proceso de Compras (recordar su relación con los Centros que se ingresarán a nivel de ítems).

        4. Proveedor : será ingresado el código del proveedor a quien decidimos otorgar la compra. Recordemos que esta definición puede haber involucrado un proceso de creación y envío de cotizaciones, su comparación y por último la decisión del mas conveniente.

      2. Ítems

        1. Posición : corresponde a un número que comienza con "10" y se incrementa automáticamente en "10" (10, 20, 30, etc.)

        2. Código del material : se ingresará el código correspondiente al material o servicio que se desea adquirir o contratar. Como comentario adicional, es interesante que recuerdes que SAP permite incluir en los documentos de compra, productos que no se encuentren registrados en el Maestro de materiales; esto se efectúa, dejando vacía la columna correspondiente al material e ingresando la descripción correspondiente.

        3. Cantidad : número de unidades a comprar. La manera como está definido el material determina la unidad de medida de la cantidad ingresada (unidades, caja, kilogramos, litros, etc.).

        4. Fecha de Entrega : hace referencia a la fecha en que el solicitante necesita recibir la mercadería para su utilización. Más adelante veremos que a efecto de cumplir con este plazo serán tenidos en cuenta diversos tiempos de demora que involucra todo el proceso.

        5. Precio : ingresar el precio que hubiera sido pactado con el proveedor (al no haber referencia alguna, no es posible tomar el valor desde una SolPed o Cotización)

        6. Centro : hace mención del lugar físico para el cual se solicita el producto y donde deberá ser entregado por el proveedor.

        7. Almacén : indicaremos dentro del Centro en que Almacén se recibirá la mercadería.

        8. Nº necesidad : se trata de un número de referencia que se asocia a una necesidad de adquisición que no es ingresada en el sistema. Puede ser también, tomada de la SolPed y servir para agrupar varios documentos de compra generados para una aplicación determinada.

        9. Solicitante : nombre del interesado en la iniciación del Proceso de Compras y posible interlocutor en caso de dudas en la definición del producto a adquirir.

    2. Aceptamos los datos ingresados: Pulsamos la tecla enter. Clic en el botón verificar para asegurarnos que la información ingresada no tenga error.

  1. Creación de un documento con varios ítems: podrás incluir en el documento la cantidad de ítems o posiciones que desees, ya sean creados mediante una copia, como hicimos recientemente, o ingresando la totalidad de sus datos sin hacer referencia alguna a otro ítem.

  2. Bloqueo/Desbloqueo y Eliminación y Recuperación de ítems

    1. Bloqueo y eliminación de ítems:

      1. El procedimiento es muy simple y consistirá en abrir el documento, seleccionar el ítem y utilizar el botón ("candado cerrado" - "cesto de residuos")

      2. Nótese en el esquema anterior la presencia del "Candado cerrado" a la izquierda del ítem eliminado.

      3. Todos los datos están bloqueados para su modificación ("grisados").

    2. Desbloqueo y recuperación de ítems:

      1. De manera similar, si deseamos desbloquear o recuperar un ítem que haya sido bloqueado o marcado para borrado, los seleccionamos y utilizamos el botón de Desbloq./Anul.borrado ("candado abierto"), quitaremos la marca al ítem, el cual podrá ser nuevamente utilizado.

      2. Observaremos que el Candado o el Cesto de Residuos desaparecen y el ítem se encuentra recuperado para el completo uso.

    3. Resumen

      1. Mientras un ítem se encuentre bloqueado o marcado para borrar no puede ser modificado o utilizado en ninguna actividad.

      2. El ítem es solamente "marcado para borrado", esto quiere decir que no desaparece del documento ni de la base de datos de SAP.

      3. Aunque el ítem sea bloqueado o borrado, conserva los documentos asociados.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Adolfo Arteta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación del Documento sin Referencia" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

CREACION DE DOCUMENTO SIN REFERENCIA 1,1, Ingresar en la transacción correspondiente ME21N. Para crear un nuevo pedido, sea realizado con o sin referencia de otro documento. 1.1 Ruta para indicada para la creación de pedido mediante el menú a la transacción: - Menú de SAP - Logistica -Gestión de materiales -Compras -Pedido -Crear 1.2 Seleccionar la clase del documento. Se debe definir la clase, se puede elegir el tipó NB (estandar) o alguno de la lista desplegable del sistema. 1.3 Completar los datos que requieren los campos. 1,4 Aceptar los datos ingresados mediante la tecla ENTER

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Creado y Compartido por: Alonso Arizmendi / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

CREACIÓN DEL DOCUMENTO SIN REFERENCIA. ¿En que modificará las funcionalidades la Clase de documento que elijamos?. A continuación las más relevantes: Rango de números de los documentos (se podrían tener distintas numeraciones). Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc.). Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.) Relación con otros documentos del proceso de adquisición. La importancia de una buena gestión (creación, especificaciones, aprobaciones) de ésta etapa del proceso radica en que el documento será enviado al proveedor y constituirá el comprobante...

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Creado y Compartido por: Pablo Enrique Barraza Echeverria / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE COMPRA UNIDAD 6: LECCIÓN 3: Creación del documento sin referencia 1. Para crear un pedido sin referencia utilizamos la tx ME21N 2. Demos ingresar los datos del pedido manualmente 3. Se debe especificar obligatoriamente la Org. de Compras, Sociedad y proveedor 4. El num de necesidad puede ser asociado a una SolPed 5. Se puede duplicar la posición como en la SolPed

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP SemiSenior

Para la creación de un pedido sin referencia, es cuando se emite de manera manual sin tomar ninguna solped. para la elaboración de este, por lo que para crearlo se debe ingresar a la transacción ME21N y proceder a colocar la imputación en caso de ser una compra con imputación directa, o se coloca código de material en caso de tratarse de una reposición de stock. Se van llenando todos los datos de manera manual y efectuando todos los campos que son requeridos al momento de la creación del pedido, se selecciona la clase de documento esto es algo requerido al inicio de la creación. Pueden ser omitidos, al momento de creación el almacén, número de necesidad entre...

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Creado y Compartido por: Narvelys Mayerling Gutierrez Blanco

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SAP Master

CREACIÓN DE PEDIDO SIN REFERENCIA - PROCEDIMIENTO 1. ingresar la transacción ME21N 2. Sleccionamos la clase de documento: Ej. NB (estándar) 3. Completamos datos Cabecera del documento: Org. de compra, Grupo de compras, Sociedad, Proveedor Ítems del documento: Posición (10, 20, etc), Código de material (o descripción en caso de no existir en el Maestro de Materiales) Cantidad: unidades a comprar Fecha de entrega: fecha en que el solicitante necesita recibir el material Precio: precio pactado con el proveedor Centro: lugar físico donde se entregará el producto Alamacén N° de necesidad: referencia asociada a una necesidad de adquisición...

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Creado y Compartido por: Nelson Marquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

La creación de un documento de pedido nuevo sin referencia tiene un principio muy similar a lo que vimos en la creación de SolPed, tomando como en primer lugar los datos de cabecera que son datos a nivel general del documento, iniciando por el tipo de documento, seguido del proveedor al cual se le ha otorgado la compra y luego los datos de cabecera, principalmente lo concerniente al grupo de compras, organización de compras, sociedad, estrategias de liberación, fechas de entrega etc. El proceso para la creación del documento es muy similar ya que para la adición de ítems o posiciones tendremos el mismo esquema usado en la SolPed, la imputación y tipo de ítem, código de material,...

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Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Creación del Pedido sin referencia: Se ingresa con la tx "ME21N". Seleccionar la clase de documento: Para el ejemplo planteado se tomará DJF E-SAP-Pedido. Cabecera del documento: Completar los datos de Organización de compra, grupo de compras, sociedad y proveedor. Ítem del documento: Completar los datos de Posición, material, cantidad, fecha de entrega, centro, almacén, n° de necesidad, solicitante. Aceptar los datos ingresados: Para este ejemplo, el sistema emitirá un mensaje de error en donde solicitará el proveedor y el importe, que son obligatorios. Verificar los datos ingresados: En el ejemplo se emitirá un mensaje de advertencia. ...

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Creado y Compartido por: Groslami Cialife Gulotta Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Crear Documento sin referencia: para este caso utilizaremos la transacción ME21N. A diferencia de los documentos creados por referencia, en este tipo no se heredara ningún dato o información sino que todo lo requerido lo indicaremos manualmente. De acuerdo al Tipo de documento seleccionado: Determina el Rengo del numero de Documento. Estado de los Campos (Opcionales, Obligatorios,). Tipos de Items disponibles. Otros documentos enlazados. Mientras un item este bloqueado o marcado para borra, no podrá ser modificado o utilizado en ninguna actividad. El item solo esta "marcado para borrado", sin embargo no desaparecera del documento ni de la base de datos de SAP. Los Items borrados o bloqueados conservan los...

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Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

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SAP SemiSenior

CREACIÓN DEL DOCUMENTO SIN REFERENCIA Procedimiento Ingresar la transacción ME21N ( nuevo pedido) Seleccionamos la clase de documento ( estándar NB o de la lista) Completamos los datos( cabecera , ítems del documento) Aceptamos los datos ingresados ( tecla " enter" para validar y actualizar datos) Creación con varios ítems Seleccionamos un ítems ,presionamos "copiar posición" y se duplicará el ítems con otro idéntico , al cual podremos modificar. Bloqueo, desbloqueo, eliminación y recuperación de ítem Bloqueo y eliminación ítem: seleccionamos ítem y utilizamos botón "...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

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SAP Junior

Creación de un Pedido sin referencia: -Ingresar manualmente la información en cada campo del pedido. De acuerdo al tipo de documento seleccionado: 1.Determinamos el rango del número de documento. 2.Estado de los campos (opcionales,obligatorios,etc ) 3.Tipos de items disponibles 4.Otros documentos enlazados -Los item pueden ser copiados y modificados de acuerdo a las necesidades del documento para agilizar el proceso -Los item pueden ser marcados como eliminados ó Bloqueados: 1. Mientras se encuentre marcado con alguna de las dos condiciones el item no puede ser modificado ni utilizado en ninguna actividad. 2. El hecho que un item sea marcado como borrado no quiere decir que el mismo sera elimanado de la base de datos...

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Creado y Compartido por: Gustavo Enrique Ravell Bonnin

 


 

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