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✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

Lección: Creación de un nuevo Proveedor [ 9º de 10 ]


AUDIO 1: creación de proveedor.

Dos etapas:

  1. Definir las características básicas mediante el número, organización de compras, y grupo de cuentas.
  2. Datos obligatorios en cada una de las vistas.

Vídeo 1: crear un nuevo proveedor.

Tener en cuanta el procedimiento, y los datos mas relevantes de los proveedores.

transacción: MK01-->org de compras, grupo de cuentas.

campos:

tratamientos, nombre o razón social, concepto de búsqueda, dirección calle

la vista siguiente:

información fiscal--->nro ident. fis 1.

vista siguiente

moneda de pedido, condición de pago,incoterms,

vista siguiente

se observan los interlocutores, no se modifica nada.

guardar nuevo proveedor.


1) CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR

La transacción MK01, permitirá la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM, accediendo a sus datos generales y de compras.

1.1) ACREEDOR

Solicita el nro o código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que elegimos tiene asignada una numeración externa. si es interna, el campo deberá ser dejado en blanco. se asignará automáticamente.

1.2) ORGANIZACIÓN DE COMPRAS.

será la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras.

1.3) GRUPO DE CUENTAS

se agrupa el proveedor con el grupo de cuenta en función de las características y aplicaciones que preveamos para él.(tipo y asignación de nro, si es proveedor habitual o eventual, interlocutores, si será encargado de emitir factura o entregar mercadería).

1.4) MODELO ( ACREEDOR / ORG. COMPRAS)

Es un recurso común para crear un nuevo registro de proveedor, a partir de la información de otro ya registrado.

el nro de proveedor se deja vacío porque el grupo de cuentas prevé asignar el nro en forma automática.

Los campos con un recuadro con tilde significan que son obligatorios. la parametrización permite elegir que campos deseamos que sean obligatorios.

Datos a ingresar que debemos conocer:

  • n° ident.fis.1:nro que identifica legalmente al proveedor, por ejemplo cuit.
  • Ramo: es una división de la empresa según su actividad económica.
  • moneda del pedido: moneda propuesta para los pedidos de compra.
  • condición de pago: adoptado como valor para los pedidos.
  • incoterms: condición comercial en operaciones de importación y exportación establecida por la cámara de comercio internancional. (ICC).
  • Control precio fecha: fecha utilizada para la determinación de precios.
  • Verific.fact.base EM: indica que en el proceso de compra, debe efectuarse, en primer término la entrada de mercadería y luego el registro y verificación de factura del proveedor.

en la relación entre una empresa y sus proveedores existen varios actores, cada uno cumple con un rol diferente.


Audio 2 : creación de un proveedor con un modelo.

siempre crear con referencia------> ventajas:

  • ahorra tiempo y esfuerzo
  • minimiza los errores de ingreso de datos.

2) CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO.

Es útil y muy empleado en sap, facilita la creación, al heredar gran parte de la información y minimiza los errores u omisión de datos.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Pablo Adrian Oggero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Pablo Adrian Oggero

Profesión: Scrum - Analista Funcional - Argentina - Legajo: MC99M

✒️Autor de: 153 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Avanzado

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Pablo Oggero

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación de un nuevo Proveedor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

CREAR UN NUEVO PROVEEDOR Se utiliza la transacción MK01 En el primer pantallazo que nos muestran ACREEDOR si no colocamos ningún numero externo, SAP lo toma automáticamente. Se ingresan los datos básicos como nombre, dirección, teléfono, país, numero de identificación, datos de compra y los interlocutores que son los que intervienen el proceso de compras, adicional SAP nos indica con un recuadro y una tilde los que son obligatorios. CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO Muy empleado en SAP porque facilita la creación y minimiza los errores u omisión de datos, ya que hay datos muy particulares del proveedor

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Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

UNIDAD 3: MAESTRO DE DATOS-MATERIALES Y PROVEEDORES UNIDAD 3: LECCIÓN 9: Creación de un nuevo Proveedor 1. Para crear el pedido por el módulo de compras utilizo la transacción MK01 2. Con numeración interna el sistema le da un código al acreedor. 3. La organización es aplicada al proveedor y mediante la cual se dará curso al proceso de compras 4. Se puede crear un proveedor con un modelo (Otro proveedor)

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP Senior

MK01, Proveedor nuevo desde el punto de vista MM. Datos principales Acreedor, código del proveedor, este código puede ser manual digitado por el usuario o automático por el sistema. Organización de compras: Sera la que se le aplique al proveedor para el proceso de compras. Grupo de cuentas: Tipos y asignación de números, si es proveedor habitual o eventual, interlocutores. Modelo: Plantilla de creación para crear nuevo. N°ident.fis.1: Identificación del proveedor. Ramo: División de la empresa según el foco de de su actividad económica. Moneda del pedido: Hace referencia a la moneda en que se efectuara la compra o el pago. Condición de pago: Campo modificable...

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Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

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SAP Senior

A través de la transacción MK01 se permite la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM. Los proveedores pueden tener numeración externa (definida por la compañía) ó interna (la generada automáticamente por SAP). Al igual que la creación del maestro de materiales, por parametrizacion se puede seleccionar que datos son obligatorios y cuales no.

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Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

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SAP Master

Transacción MK01, para la creación de un nuevo proveedor.

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Creado y Compartido por: Orlando José Noguera Romero

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SAP Master

Creación de un nuevo proveedor: Para crear un nuevo proveedor desde el punto de vista de MM se utiliza la tx MK01. Datos a ingresar: Acreedor: Número o código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que se eligió tenga asignada una numeración externa. En caso de tener numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignara un némero automáticamente. Organización de compras: Será la organización aplicado al proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras. Grupo de cuentas: Asociaremos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Senior

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR > Transacción "MK01". Contenido de Campos: ACREEDOR > Número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Compras que elegimos tenga asignada una Numeración Externa. en el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá se dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. ORG. DE COMPRAS > Organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al Proceso de Compras. Si hubiera más de una, extenderla. GRUPO DE CUENTAS > Se asocia el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente, en función a las características...

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Creado y Compartido por: Raquel Cuadra Fernandez

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SAP Master

Unidad 3: " Maestro de datos - Materiales y Proveedores" Lección 9: Creación de un nuevo Proveedor. 1.- Creación de un nuevo proveedor. Para crear el proveedor desde el punto de vista de Compras ("Módulo MM") se utiliza la transacción "MK01" 1.1.- Acreedor. Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que elegimos tenga asignada una Numeración externa. En el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. 1.2.- Organización de Compras. Será la organización para la cual será aplicado...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP SemiSenior

al momento de crear un nuevo proveedor se pueden solicitar para el acreedor un numero interno o externo dependiendo de la parametrizacion ya que atraves de ella se puede elegir que campos o datos pueden o no ser obligatorios al utilizar un proveedor ya existente o modelo se puede facilitar la creacion del mismo y se puede minimiza los errores

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Creado y Compartido por: Johny Noel Lopez Zambrano

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SAP Senior

Creación de un nuevo proveedor = MK01 El código de acreedor se solicita cuando en el grupo de cuentas se indique Numeración externa. La Organización de Compras le asignará el curso al proceso de compras para ese proveedor. Puede tener más de una y eso se hace igual que con los materiales, extendiendo el proceso. El Grupo de Cuentas le da la función característica y la aplicación que previmos para él, como tipo y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar las mercaderías, entre otros. Modelo (acreedor / grupo de compras)...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 


 

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