🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR

Se separa en dos etapas:

  1. Se definen las características básicas mediante el número, organización de compras y grupo de cuentas.
  2. Se ingresan los datos obligatorios y necesarios en las vistas que tiene el sistema.

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR

Para crear el proveedor desde el punto de vista de compras (MM) utilizaremos la transacción MK01. A continuación, se presentarán los pasos para definir un nuevo proveedor y donde serán mencionados los datos principales.

MK01: creación de un nuevo proveedor

ACREEDOR

Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que elegimos tenga asignada una numeración externa. En el caso que se asigne numeración interna, ese campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente.

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS

Será la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras. Si tuviéramos más de una, en un proceso similar posterior lo extenderemos a la misma.

GRUPO DE CUENTAS

Asociaremos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones que preveamos para él. Tales como, tipos y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar la mercadería, entre otros.

MODELO (ACREEDOR | ORGANIZACIÓN DE COMPRAS)

Se trata de un recurso muy común en SAP en cuanto a crear un nuevo registro, en este caso un proveedor, a partir de la información de otro ya registrado en el sistema. Se ingresan la organización de compra y el grupo de cuentas que se desean asignar al nuevo proveedor.

Una vez completados los datos solicitados, ingresaremos haciendo un clic en el símbolo check en la pantalla.

No se requiere ninguna acotación respecto a los datos solicitados. Al finalizar el ingreso de la información pasaremos al segmento siguiente pulsando la flecha hacia adelante que encontraremos en la parte superior izquierda de la pantalla.

En este caso, sólo nos interesarán unos muy pocos:

N°IDENT.FIS.1

se trata de un número que identifica legalmente al proveedor, por ejemplo, en la Argentina es el CUIT o CUIL, en Brasil el CPNJ, en Chile el RUT, en Colombia el NIT, en España el NIF, etc.

RAMO

Es una división de las empresas según el foco de su actividad económica. Se pueden utilizar como ramos, por ejemplo, el comercio, los bancos, prestación de servicios, industria, salud, servicio público, medios, etc.

MONEDA DEL PEDIDO

Hace referencia a la moneda que será propuesta para los pedidos de compra, aunque podría ser cambiada en los casos que sea necesario.

CONDICIÓN DE PAGO

Es adoptado como valor para los pedidos, pudiendo modificarse según los acuerdos realizados con el proveedor. Si observas la lista verás una gama amplia de opciones, a las que podrán sumarse las agregadas mediante la parametrización.

INCOTERMS

Es un término asociado a las condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la cámara de comercio internacional (ICC).

CONTROL PRECIO FECHA

Hace referencia a la fecha utilizada para la determinación de precios. Por ejemplo, pueden ser tomada la fecha actual, fechas de entrega o pedido, etc.

VERIFIC.FACT.BASE EM

Cuando seleccionado este casillero le estamos indicando que, en un proceso de compras, deberá efectuarse en primer término la entrada de mercadería, y luego el registro y verificación de factura del proveedor. Igualmente, SAP admite que la operación se realice en el orden inverso.

Debemos entender que en la relación entre una empresa y sus proveedores existen varios actores, cada uno de ellos cumple un rol diferente; tales como, quien vende, quien entrega la mercadería, quien factura, quien cobra, etc.

SAP nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros que definiremos para cumplir con esos roles (obviamente, habrá casos donde se tratará del mismo).

Para completar esta pantalla se nos presenta un pequeño problema… el interlocutor será el número de proveedor que cumple esa función y que, para nuestro caso, el mismo que estamos creando. Esto hará que SAP asuma un dato genérico interno y que posteriormente reemplaza los interlocutores por el número real que le asigne.

Para finalizar la operación de creación del proveedor nuevo, bastará con aceptar la propuesta de guardar el contenido, o utilizando el ícono correspondiente de la barra de herramientas.

El sistema responderá, mostrando el resultado satisfactorio del procedimiento y el número asignado al proveedor, dando por finalizada la actividad.

Al crear un proveedor con un modelo, que es el caso ideal, porque tiene dos ventajas: ahorra mucho tiempo y esfuerzo, y minimiza los errores de ingreso de datos.

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO

Crear un registro a partir de un modelo es un procedimiento sumamente útil y muy empleado en SAP, ya que, no solo facilita la creación, al heredar gran parte de la información, sino que minimiza los errores y omisión de datos.

Siguiendo el procedimiento anterior, algunos datos del proveedor de referencia se han copiado de nuevo, mientras que otros deberán ser ingresados nuevamente.

Esto se debe a que SAP entiende que algunos datos son muy particulares del proveedor, tales como la dirección, teléfono o NIF, y otros se desean repetir al elegir un proveedor como modelo determinado (moneda, condición de pago, etc.)


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Stefanie Isabella Schneider Ríos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Expert


Stefanie Isabella Schneider Ríos

Profesión: Ingeniera en Sistemas de Producción - Paraguay - Legajo: ZK50F

✒️Autor de: 154 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Stefanie Schneider

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación de un nuevo Proveedor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

CREAR UN NUEVO PROVEEDOR Se utiliza la transacción MK01 En el primer pantallazo que nos muestran ACREEDOR si no colocamos ningún numero externo, SAP lo toma automáticamente. Se ingresan los datos básicos como nombre, dirección, teléfono, país, numero de identificación, datos de compra y los interlocutores que son los que intervienen el proceso de compras, adicional SAP nos indica con un recuadro y una tilde los que son obligatorios. CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO Muy empleado en SAP porque facilita la creación y minimiza los errores u omisión de datos, ya que hay datos muy particulares del proveedor

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

UNIDAD 3: MAESTRO DE DATOS-MATERIALES Y PROVEEDORES UNIDAD 3: LECCIÓN 9: Creación de un nuevo Proveedor 1. Para crear el pedido por el módulo de compras utilizo la transacción MK01 2. Con numeración interna el sistema le da un código al acreedor. 3. La organización es aplicada al proveedor y mediante la cual se dará curso al proceso de compras 4. Se puede crear un proveedor con un modelo (Otro proveedor)

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Creación de un nuevo proveedor Para crear el proveedor desde el punto de vista de compras ("Módulo MM") utilizaremos la transacción "MK01". Transacción MK01: La transacción indicada permitirá la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM, es decir, accediendo a sus datos generales y de compras. Se destaca la siguiente información: Acreedor Organización de Compras Grupo de Cuentas Modelo (Acreedor/ Org. Compras) SAP nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros que definiremos para cumplir con esos roles (obviamente, habrá casos donde se tratará del mismo).

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Sanyith Cruz Rodriguez Atagua / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Lección 9 - Creación de un nuevo proveedor Para crear un nuevo proveedor, se utiliza la transacción MK01 y se puede proceder de dos maneras 1. Cargar los siguientes datos desde el módulo MM: acreedor si la numeración es externa, sino será generado el código automaticamente al finalizar el proceso. Esto se define en el grupo de cuentas de proveedores Organización de compras Grupo de cuentas Para avanzar en la pantalla de carga de datos deberá utilizarse un botón del menú de opciones que indica siguiente. Hasta llegar a la ultima pantalla donde se culminará el proceso guardando los datos y generando el nuevo proveedor. 2. Al igual que para los materiales,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Adriana Yelpo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Creación de un nuevo Proveedor Ingresamos en la casilla de transacciones e ingresamos el código MK01. aceptar. tomamos un valor del historial de organización de compra. seleccionamos el campo grupo de cuentas y con la ayuda seleccionamos uno de sus valores.. enter ingresamos el tratamiento haciendo click sobre la flecha para seleccionar un valor de la lista. seguidamente ingresamos el nombre del proveedor o su razón social. luego ingresamos una clave de búsqueda ingresamos los datos de la dirección del proveedor. enter para ir a la vista siguiente ingresamos la información fiscal. enter para la vista siguiente. donde ingresaremos la moneda del pedido ...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

1 Creación de un Nuevo Proveedor MK01 -- Creación de nuevo proveedor desde MM (Datos Generales y de Compras) Acreedor: solicita código del proveedor cuando sea creado de forma externa, sino, dejar en blanco para que SAP lo cree automáticamente. Organización de compras: organización asignada al proveedor por la cual se dará curso al proceso de compras. Se puede extender en caso de requerirse otra adicional. Grupo de cuentas: proveedor habitual o eventual, interlocutores a definir, encargado de emitir facturas o entregar mercadería. Modelo (Acreedor / Org. de Compras): crear proveedor a partir de otro existente en el sistema. N° ident. fis. 1: Registro de...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Nelson Marquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert





Creación de un nuevo proveedor Para crear el proveedor desde el punto de compras MM usamos la transacción MK01 accediendo a sus datos generales y de compras. 1 Acreedor, solicita el número o código del proveedor a crear cuando el grupo de compras que elegimos tenta asignada una numeración externa; en el caso que se asigne una numeración interna el campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. 2 Organización de compras, a la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le darña curso al proceso de compras. 3 Grupo de cuentas, asociamos el proveedor en función de las características y aplicaciones...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Miguel Angel Villanueva Piqueras

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Creación de un nuevo proveedor Transacción MK01 Organización de Compras Grupo de Cuentas Ingresar el tratamiento Nombre del Proveedor o razón social Clave de búsqueda Datos generales ( Código postal, país, región etc) Código de región del país escogido N° de Identificación fiscal Moneda Condiciones de pago Incoterm Finalizar Guardar Creación de un proveedor Modelo Al ingresar en la trasacción MK01, se ingresa el código y la organización de compras del Proveedor modelo, con el fin de utilizar la información ya existente y minimizar errores

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Lenin Patricio Guacho Fajardo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Creación de un nuevo Proveedor 1 | Creación de un nuevo proveedor La creación de proveedor son separados en 2 etapas *La primera etapa se define características básicas mediante el número, organización de compra y grupo de cuentas. *La segunda se ingresarán los datos obligatorios y necesarias en las vistas propuesta por el sistema TRANSACCIÓN MK01 Ingresar a la transacción MK01 para crear un nuevo proveedor desde el módulo MM, accediendo a sus datos generales y de compras. Algunos de los datos a ingresar son: 1.1 - Acreedor Es el código o número del proveedor, si el grupo de cuentas tiene un numeración externa sera obligatorio...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Creación de un Nuevo Proveedor desde la vista de compras (módulo MM) es con la transacción Mk01 Se puede crear un proveedor a partir de uno ya existente, es decir, crear con "modelo"

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Iveth Pinto

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!