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✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

Maestro de Datos de Proveedores: la figura del Proveedor dentro del sistema corresponde al ente legal que nos suministrará bienes o servicios y con quienes establecemos un vínculo comercial mediante una serie de documentos que constituirán el proceso de compras. Los datos maestros de proveedores se encuentran clasificados de acuerdo al alcance y aplicación de sus datos. El siguiente esquema representa la manera como esta organizada la información de los proveedores.

Datos Generales: Son todos aquellos datos que por sus características son válidos para cualquier aplicación y por tanto son definidos a nivel de Mandante. Algunos de ellos son:

- Dirección y datos de contacto

- Clave y tipo de identificación Fiscal

- Datos Bancarios ( bancos, cuentas, titulares)

Datos Contables (Sociedad): Son todos aquellos datos que se actualizan para cada Sociedad en la cual serán utilizados los datos principales son:

- Condiciones y medios de pago

- Clave de ordenamiento en los listados

- Exenciones a la retención de impuestos

- Verificación de facturas duplicadas

- Estado de bloqueo de pagos

- Consolidación de pagos

- Grupos de tolerancias de precios en la verificación de la factura

- Datos de contacto por correspondencia y reclamos

- Información de retención de impuestos

Datos de Compras (Organización de Compra): Son todos aquellos datos relacionados a la organización de compra a través de la cual contactamos al proveedor.

Datos asociados son los siguientes:

- Moneda habitual del pedido

- Condiciones de pago

- Fecha de control para la determinación de precios

- Verificación de factura basada en la entrada de mercadería

- Datos de contacto con sector ventas del proveedor

- Grupo de compras propuesto

- Definición de interlocutores (contactos con el proveedor)

Maestros de Proveedores Grupo De Cuentas:

El Grupo de Cuentas es un parámetro del proveedor que es solicitado como obligatorio al crear uno nuevo y el cual define una cantidad de aspectos claves del maestro de datos.

Grupo de Cuentas: Término que identifica una de las clasificaciones de los proveedores para crear un dato maestro de deudores o acreedores, es necesario indicar un Grupo de Cuentas el cual tiene las siguientes funciones: Determinar el rango de numeración, determinar el status campo (que campos son obligatorios/opciones/ocultos al momento de la creación del dato maestro) si se trata de una cuenta CPD es decir de un deudor/acreedor eventual.

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Ginna Maria Casas Trespalacios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Ginna Maria Casas Trespalacios

Profesión: Ingenieria de Sistemas - Mexico - Legajo: PK10B

✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy una persona que se esfuerza en todo momento por garantizar la satisfacción del cliente. cuento con amplia experiencia y sólidos conocimientos en los módulos logísticos de sap mm y pp.

Certificación Académica de Ginna Casas

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación de un nuevo Proveedor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

CREAR UN NUEVO PROVEEDOR Se utiliza la transacción MK01 En el primer pantallazo que nos muestran ACREEDOR si no colocamos ningún numero externo, SAP lo toma automáticamente. Se ingresan los datos básicos como nombre, dirección, teléfono, país, numero de identificación, datos de compra y los interlocutores que son los que intervienen el proceso de compras, adicional SAP nos indica con un recuadro y una tilde los que son obligatorios. CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO Muy empleado en SAP porque facilita la creación y minimiza los errores u omisión de datos, ya que hay datos muy particulares del proveedor

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Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

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SAP Senior

UNIDAD 3: MAESTRO DE DATOS-MATERIALES Y PROVEEDORES UNIDAD 3: LECCIÓN 9: Creación de un nuevo Proveedor 1. Para crear el pedido por el módulo de compras utilizo la transacción MK01 2. Con numeración interna el sistema le da un código al acreedor. 3. La organización es aplicada al proveedor y mediante la cual se dará curso al proceso de compras 4. Se puede crear un proveedor con un modelo (Otro proveedor)

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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MK01, Proveedor nuevo desde el punto de vista MM. Datos principales Acreedor, código del proveedor, este código puede ser manual digitado por el usuario o automático por el sistema. Organización de compras: Sera la que se le aplique al proveedor para el proceso de compras. Grupo de cuentas: Tipos y asignación de números, si es proveedor habitual o eventual, interlocutores. Modelo: Plantilla de creación para crear nuevo. N°ident.fis.1: Identificación del proveedor. Ramo: División de la empresa según el foco de de su actividad económica. Moneda del pedido: Hace referencia a la moneda en que se efectuara la compra o el pago. Condición de pago: Campo modificable...

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Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

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A través de la transacción MK01 se permite la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM. Los proveedores pueden tener numeración externa (definida por la compañía) ó interna (la generada automáticamente por SAP). Al igual que la creación del maestro de materiales, por parametrizacion se puede seleccionar que datos son obligatorios y cuales no.

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Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

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Transacción MK01, para la creación de un nuevo proveedor.

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Creado y Compartido por: Orlando José Noguera Romero

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Creación de un nuevo proveedor: Para crear un nuevo proveedor desde el punto de vista de MM se utiliza la tx MK01. Datos a ingresar: Acreedor: Número o código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que se eligió tenga asignada una numeración externa. En caso de tener numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignara un némero automáticamente. Organización de compras: Será la organización aplicado al proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras. Grupo de cuentas: Asociaremos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR > Transacción "MK01". Contenido de Campos: ACREEDOR > Número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Compras que elegimos tenga asignada una Numeración Externa. en el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá se dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. ORG. DE COMPRAS > Organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al Proceso de Compras. Si hubiera más de una, extenderla. GRUPO DE CUENTAS > Se asocia el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente, en función a las características...

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Creado y Compartido por: Raquel Cuadra Fernandez

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Unidad 3: " Maestro de datos - Materiales y Proveedores" Lección 9: Creación de un nuevo Proveedor. 1.- Creación de un nuevo proveedor. Para crear el proveedor desde el punto de vista de Compras ("Módulo MM") se utiliza la transacción "MK01" 1.1.- Acreedor. Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que elegimos tenga asignada una Numeración externa. En el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. 1.2.- Organización de Compras. Será la organización para la cual será aplicado...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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al momento de crear un nuevo proveedor se pueden solicitar para el acreedor un numero interno o externo dependiendo de la parametrizacion ya que atraves de ella se puede elegir que campos o datos pueden o no ser obligatorios al utilizar un proveedor ya existente o modelo se puede facilitar la creacion del mismo y se puede minimiza los errores

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Creado y Compartido por: Johny Noel Lopez Zambrano

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Creación de un nuevo proveedor = MK01 El código de acreedor se solicita cuando en el grupo de cuentas se indique Numeración externa. La Organización de Compras le asignará el curso al proceso de compras para ese proveedor. Puede tener más de una y eso se hace igual que con los materiales, extendiendo el proceso. El Grupo de Cuentas le da la función característica y la aplicación que previmos para él, como tipo y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar las mercaderías, entre otros. Modelo (acreedor / grupo de compras)...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 

 

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