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✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR

Al momento de crear un proveedor se utiliza la transacción MK01.

La letra inicial de la transacción indica que se orienta al Módulo MM, y por tanto, al ser creado el proveedor sólo podrán se ingresados los Datos generales del mismo como así también los asociados al mencionado módulo. Como conocimiento interesante, es conveniente recordar que será esta misma transacción que será utilizada para "extender" el proveedor a diferentes Organizaciones de compra que tenga definida la estructura de la compañía.

En el esquema se destaca la siguiente información:

  • Acreedor: Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que se elige tenga asignada una Numeración Externa; en el caso que se asigne Numeración Interna, el campo puede ser dejado en blanco a lo cual el sistema asignará un número automáticamente.
  • Organización de Compras: Corresponde a la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante el cual se le dará curso al Proceso de Compras. Si tuviéramos mas de una, se le extenderá.
  • Grupo de Cuentas: Se asociará el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones que se prevean para él.
  • Modelo (Acreedor / Org. Compras): Se trata de registrar un proveedor a partir de la información de otro.

Existen varias pantallas en las cuales se ingresarán los datos correspondientes, sin embargo, loas datos mas relevantes para el proceso de compras son los siguientes:

  • NºIdent.fis.1: se trata del número que identifica legalmente al proveedor. por ejemplo CIOT o CUIL en Argentina, CNPJ en Brasil.
  • Ramo: es una división de las empresas según el foco de su actividad económica. Por ejemplo; comercio, bancario, servicios, etc.
  • Moneda del pedido: se refiere a la moneda que será propuesta para los pedidos de compras.
  • Condición de pago: es adoptado como valor para los pedidos, pudiendo modificarse según los acuerdos realizados con el proveedor.
  • Incoterms: asociado a las condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la ICC.
  • Control precio fecha: hace referencia a la fecha utilizada para la determinación de precios. Por ejemplo, puede ser tomada la Fecha actual, Fecha de entregas o Pedidos. etc.
  • Verific.Fact.base EM: cuando se selecciona esta casilla, indica que deberá efectuarse en primer término la Entrada de Mercadería y luego el registro y Verificación de Facturas del proveedor.

Un proveedor puede tener varios actores cada uno con roles diferentes, alguien quien entrega la mercadería, otro que recibe la factura, etc.

Se puede presentar el caso donde se le compra a una de las filiales de cierta empresa, la mercadería es entregada por otra, y es la Casa Matriz la que factura y cobra. En este caso, podemos identificar cada uno de los participantes mediante números de proveedores diferentes y asociarlos al principal.

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO

Crear un registro a partir de un modelo es un procedimiento sumamente útil y muy empleado en SAP, debido a que facilita la creación al heredar gran parte de la información, minimizando posibles errores en el ingreso de datos.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Azalia Bautista Arechiga, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master


Azalia Bautista Arechiga

Profesión: Lic. en Sistemas Computacionales - Mexico - Legajo: SR18V

✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Azalia Bautista

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación de un nuevo Proveedor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

CREAR UN NUEVO PROVEEDOR Se utiliza la transacción MK01 En el primer pantallazo que nos muestran ACREEDOR si no colocamos ningún numero externo, SAP lo toma automáticamente. Se ingresan los datos básicos como nombre, dirección, teléfono, país, numero de identificación, datos de compra y los interlocutores que son los que intervienen el proceso de compras, adicional SAP nos indica con un recuadro y una tilde los que son obligatorios. CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO Muy empleado en SAP porque facilita la creación y minimiza los errores u omisión de datos, ya que hay datos muy particulares del proveedor

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Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

UNIDAD 3: MAESTRO DE DATOS-MATERIALES Y PROVEEDORES UNIDAD 3: LECCIÓN 9: Creación de un nuevo Proveedor 1. Para crear el pedido por el módulo de compras utilizo la transacción MK01 2. Con numeración interna el sistema le da un código al acreedor. 3. La organización es aplicada al proveedor y mediante la cual se dará curso al proceso de compras 4. Se puede crear un proveedor con un modelo (Otro proveedor)

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP Senior

MK01, Proveedor nuevo desde el punto de vista MM. Datos principales Acreedor, código del proveedor, este código puede ser manual digitado por el usuario o automático por el sistema. Organización de compras: Sera la que se le aplique al proveedor para el proceso de compras. Grupo de cuentas: Tipos y asignación de números, si es proveedor habitual o eventual, interlocutores. Modelo: Plantilla de creación para crear nuevo. N°ident.fis.1: Identificación del proveedor. Ramo: División de la empresa según el foco de de su actividad económica. Moneda del pedido: Hace referencia a la moneda en que se efectuara la compra o el pago. Condición de pago: Campo modificable...

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Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

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SAP Senior

A través de la transacción MK01 se permite la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM. Los proveedores pueden tener numeración externa (definida por la compañía) ó interna (la generada automáticamente por SAP). Al igual que la creación del maestro de materiales, por parametrizacion se puede seleccionar que datos son obligatorios y cuales no.

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Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

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SAP Master

Transacción MK01, para la creación de un nuevo proveedor.

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Creado y Compartido por: Orlando José Noguera Romero

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SAP Master

Creación de un nuevo proveedor: Para crear un nuevo proveedor desde el punto de vista de MM se utiliza la tx MK01. Datos a ingresar: Acreedor: Número o código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que se eligió tenga asignada una numeración externa. En caso de tener numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignara un némero automáticamente. Organización de compras: Será la organización aplicado al proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras. Grupo de cuentas: Asociaremos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Senior

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR > Transacción "MK01". Contenido de Campos: ACREEDOR > Número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Compras que elegimos tenga asignada una Numeración Externa. en el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá se dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. ORG. DE COMPRAS > Organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al Proceso de Compras. Si hubiera más de una, extenderla. GRUPO DE CUENTAS > Se asocia el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente, en función a las características...

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Creado y Compartido por: Raquel Cuadra Fernandez

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SAP Master

Unidad 3: " Maestro de datos - Materiales y Proveedores" Lección 9: Creación de un nuevo Proveedor. 1.- Creación de un nuevo proveedor. Para crear el proveedor desde el punto de vista de Compras ("Módulo MM") se utiliza la transacción "MK01" 1.1.- Acreedor. Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que elegimos tenga asignada una Numeración externa. En el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. 1.2.- Organización de Compras. Será la organización para la cual será aplicado...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP SemiSenior

al momento de crear un nuevo proveedor se pueden solicitar para el acreedor un numero interno o externo dependiendo de la parametrizacion ya que atraves de ella se puede elegir que campos o datos pueden o no ser obligatorios al utilizar un proveedor ya existente o modelo se puede facilitar la creacion del mismo y se puede minimiza los errores

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Creado y Compartido por: Johny Noel Lopez Zambrano

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SAP Senior

Creación de un nuevo proveedor = MK01 El código de acreedor se solicita cuando en el grupo de cuentas se indique Numeración externa. La Organización de Compras le asignará el curso al proceso de compras para ese proveedor. Puede tener más de una y eso se hace igual que con los materiales, extendiendo el proceso. El Grupo de Cuentas le da la función característica y la aplicación que previmos para él, como tipo y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar las mercaderías, entre otros. Modelo (acreedor / grupo de compras)...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 


 

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