✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
SAP MM Creación de un nuevo Proveedor
CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR
Al momento de crear un proveedor se utiliza la transacción MK01.
La letra inicial de la transacción indica que se orienta al Módulo MM, y por tanto, al ser creado el proveedor sólo podrán se ingresados los Datos generales del mismo como así también los asociados al mencionado módulo. Como conocimiento interesante, es conveniente recordar que será esta misma transacción que será utilizada para "extender" el proveedor a diferentes Organizaciones de compra que tenga definida la estructura de la compañía.
En el esquema se destaca la siguiente información:
- Acreedor: Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que se elige tenga asignada una Numeración Externa; en el caso que se asigne Numeración Interna, el campo puede ser dejado en blanco a lo cual el sistema asignará un número automáticamente.
- Organización de Compras: Corresponde a la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante el cual se le dará curso al Proceso de Compras. Si tuviéramos mas de una, se le extenderá.
- Grupo de Cuentas: Se asociará el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones que se prevean para él.
- Modelo (Acreedor / Org. Compras): Se trata de registrar un proveedor a partir de la información de otro.
Existen varias pantallas en las cuales se ingresarán los datos correspondientes, sin embargo, loas datos mas relevantes para el proceso de compras son los siguientes:
- NºIdent.fis.1: se trata del número que identifica legalmente al proveedor. por ejemplo CIOT o CUIL en Argentina, CNPJ en Brasil.
- Ramo: es una división de las empresas según el foco de su actividad económica. Por ejemplo; comercio, bancario, servicios, etc.
- Moneda del pedido: se refiere a la moneda que será propuesta para los pedidos de compras.
- Condición de pago: es adoptado como valor para los pedidos, pudiendo modificarse según los acuerdos realizados con el proveedor.
- Incoterms: asociado a las condiciones comerciales en operaciones de importación y exportación establecida por la ICC.
- Control precio fecha: hace referencia a la fecha utilizada para la determinación de precios. Por ejemplo, puede ser tomada la Fecha actual, Fecha de entregas o Pedidos. etc.
- Verific.Fact.base EM: cuando se selecciona esta casilla, indica que deberá efectuarse en primer término la Entrada de Mercadería y luego el registro y Verificación de Facturas del proveedor.
Un proveedor puede tener varios actores cada uno con roles diferentes, alguien quien entrega la mercadería, otro que recibe la factura, etc.
Se puede presentar el caso donde se le compra a una de las filiales de cierta empresa, la mercadería es entregada por otra, y es la Casa Matriz la que factura y cobra. En este caso, podemos identificar cada uno de los participantes mediante números de proveedores diferentes y asociarlos al principal.
CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO
Crear un registro a partir de un modelo es un procedimiento sumamente útil y muy empleado en SAP, debido a que facilita la creación al heredar gran parte de la información, minimizando posibles errores en el ingreso de datos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Azalia Bautista Arechiga, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Azalia Bautista Arechiga
Profesión: Lic. en Sistemas Computacionales - Mexico - Legajo: SR18V
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Azalia Bautista