✒️SAP MM Configuraciones generales de los Movimientos de mercadería
SAP MM Configuraciones generales de los Movimientos de mercadería
CONFIGURACIONES GENERALES DE LOS MOVIMIENTOS DE MERCADERIA
Esta lección aborda varias configuraciones que nos constituyen entre sí una mezcla homogénea, sino diversas herramientas que sirven para el tratamiento de actividades.
PARAMETROS DE CENTRO
Se definen algunas características asociadas específicamente a los Centros definidos en el Sistema, la ruta para accesar esta configuración es:
- SPRO (IMG Referencia SAP) -> Gestión de materiales -> Gestión de stocks e inventario -> Parámetros de Centro
- “SPRO (SAP Reference IMG) -> Materials Management -> Inventory Management and Physical Inventory -> Plant Parameters”
Al ingresar a esta pantalla podemos ver los Centros dados de alta en el Sistema, podemos seleccionar alguno de ellos y dar click en el icono “detalles”, donde podremos revisar los parámetros a nivel Centro, de entre los cuales podemos observar estos:
- Creación automática de almacén (Create Sloc. Atom).- Si se marca esta característica, se permite la creación automática de los datos de la vista de Almacén de Maestro de Materiales con el primer movimiento de mercadería.
- Propuesta entrega final (Del compl. Default).- Esta opción permite que sea marca en forma automática la casilla “Entrega Final” en los pedidos u órdenes de fabricación cuando el ingreso está dentro de la tolerancia de faltas/exceso de suministro.
- Nro. Vale acompañamiento mercadería (GR/GI Slip number).- Si se fija esta casilla, se permite que el usuario ingrese manualmente el número de vale de acompañamiento o deje que el sistema lo haga automáticamente, recordar que en algunos países es un documento obligatorio toda vez que sale mercadería del Centro.
- Stock negativo (Negative stock - varias casillas).- Las casillas marcadas en este apartado indican por que razones el inventario puede quedar temporalmente con stock negativo a expensas por ejemplo de terminar algún otro movimiento de mercadería que haga el stock nuevamente positivo.
De realizar algún cambio en cualquier parámetro, recibiremos la correspondiente orden de transporte, debemos generarla y darle proceso.
PARAMETRIZAR LIMITES DE TOLERANCIA
En este apartado, SAP permite definir tolerancias asociadas a la Entrada de Mercadería a manera de validar desvíos, para revisar esta parametrización seguimos la siguiente ruta:
- SPRO (IMG Referencia SAP) -> Gestión de materiales -> Gestión de stocks e inventario -> Entrada de mercancías -> Parametrizar limites de tolerancia
- “SPRO (SAP Reference IMG) -> Materials Management -> Inventory Management and Physical Inventory -> Good Receipt -> Set tolerance limits”
Se despliega una pantalla donde se listan las Sociedades de FI con las diversas tolerancias disponibles.
IMPUTACION MANUAL
Al registrar en el sistema un movimiento de mercadería se crea automáticamente un documento contable donde habitualmente la Cuenta de Mayor que se imputa es tomada de la parametrización correspondiente y es independiente de la voluntad del operador.
No obstante, en la presente configuración se indica el procedimiento a seguir respecto a dicha imputación según, la Clase de movimiento, para revisarlo usamos la siguiente ruta:
- SPRO (IMG Referencia SAP) -> Gestión de materiales -> Gestión de stocks e inventario -> Entrada de mercancías -> Parametrizar imputación manual
- “SPRO (SAP Reference IMG) -> Materials Management -> Inventory Management and Physical Inventory -> Good Receipt -> Set Manual Account Assignment”
En esta pantalla se determina por tipo de movimiento el tipo de imputación manual al momento de registrar un movimiento de mercadería, y las opciones que podemos observar son:
Blanco .- Se pueden realizar entradas en este campo.
+ .- Deben realizarse entradas en este campo.
. .- Se pueden realizar entradas en este campo.
En definitiva, permite controlar si al registrar un Movimiento de Mercaderías, se visualiza o se suprime el campo “Cuenta de Mayor”, y por otro lado, si es posible o no la entrada manual de la Cuenta de costos correspondiente (Imputación manual).
PARAMETRIZAR ANULACION DE EM A PESAR DE LA FACTURA
Este recurso determina la respuesta del sistema frente a un escenario en el cual deba ser anulada una operación de Compras que involucra la Entrada de Mercadería y el registro o Verificación de la Factura del Proveedor.
- En condiciones normales, luego de ser efectuada la EM y registrada la factura, si un inconveniente obligara a su cancelación, el operador debe proceder a cancelar la factura en primer término y luego realizar la devolución de la mercadería; teniendo en cuenta que hay escenarios en los cuales el proceso de negocios requiere invertir el orden, debemos recurrir a la presente configuración.
Para esta parametrización revisamos la siguiente ruta:
- SPRO (IMG Referencia SAP) -> Gestión de materiales -> Gestión de stocks e inventario -> Entrada de mercancías -> Anulación EM a pesar de la factura al verificar fact. En base a EM
- “SPRO (SAP Reference IMG) -> Materials Management -> Inventory Management and Physical Inventory -> Good Receipt -> For GR-Based IV, Reversal of GR Despite Invoice”
Se despliega una pantalla con la lista de Clases de Movimiento de Entradas de Mercaderías y una casilla An.EM a pes. Fac “Rev GR despite IR”, si esta casilla se encuentra marcada para una clase de movimiento, se podrá cancelar el ingreso de la mercancía (devolución) a pesar de que se encuentre aún pendiente la factura, en síntesis en este proceso de configuración podemos definir:
- Se configura para cada Clase de movimiento como responde el sistema toda vez que deba ser cancelada una Entrada de mercadería y la Factura del proveedor.
- Si no se permiten las anulaciones (casilla vacía) se debe cancelar primero la factura y luego la EM.
- Si se permite la anulación (casilla activada) se podrá cancelar la EM y luego proceder con la factura.
- Si no se desea anular la factura, se podrá cancelar la EM luego realizar la nueva entrada en referencia a la Devolución de manera de mantener la relación con la Factura.
DETERMINAR MENSAJE - ASIGNAR FORMULARIOS Y PROGRAMAS
Si bien no es una parametrización muy frecuente, es importante saber de que trata, para qué es utilizada y los fundamentos básicos.
Recordemos que los mensajes de salida se refiere a la forma en que los documentos se envían para ser recibidos por los diversos interlocutores (Proveedores, Responsables de Compras, Encargados de Almacén, etc).
En el caso de los Movimientos de mercadería existe la posibilidad de impresión o envío de diversos mensajes, por ejemplo:
- Vales de acompañamiento de mercadería
- Etiquetas
- Tarjetas Kanban (Producción)
- E-mail a otros departamentos
Esto se define mediante un procedimiento de parametrización que involucra el Mensaje a generar y su asociación con un “Formulario” que presenta toda la programación ABAP con las instrucciones para la emisión del mensaje (Impresión, E-mail, Fax, etc), para esto consideramos la siguiente ruta de parametrización:
- SPRO (IMG Referencia SAP) -> Gestión de materiales -> Gestión de stocks e inventario -> Determinar mensajes -> Asignar formularios y programas
- “SPRO (SAP Reference IMG) -> Materials Management -> Inventory Management and Physical Inventory -> Output Determination -> Assign Forms and Programs”
Se despliega una pantalla listando los mensajes de salida parametrizados en el sistema con estos datos por columnas:
- Clase de mensaje.- Identifica un registro (y todos sus datos asociados) para la Clase de mensajes.
- Denominación del mensaje.- descripción de la Clase de mensaje.
- Medio del envío.- Indica la forma de salida del mensaje:
- 1 = Impreso
- 2 = Telefax
- 4 = Telex
- 5 = Envío externo
- 6 = EDI
- 7 = E-mail sencillo
- 8 = Función especial
- 9 = Eventos (SAP Business Workflow)
- A = Distribución (ALE)
- T = Tareas (SAP Business Workflow)
- Nombre del programa ABAP.- Programa donde se encuentra el formulario.
- Nombre de la Subrutina ABAP.- Subrutina del programa donde se encuentra el formulario.
- Nombre del formulario.- Formato a ser generado, guardado en ABAP, si se quiere revisar dicho formato, damos un click en el nombre del formulario y seleccionamos el botón “Desplegar formulario”.
Las tablas MKPF, MSEG y T001W son las que guardan la información de los documentos de material y de Centros.
ESPECIFICAR PROPIEDADES DE MENSAJES DE SISTEMA
Este recurso de SAP no es inherente a los movimientos de mercadería, se encuentra en diversos segmentos de parametrización del SPRO, aquí lo abordamos para definir el estado de determinados tipos de mensajes de error o advertencia que propone SAP frente a situaciones de excepción, pudiendo escoger entre “error”, “advertencia” o que no sea mostrado.
Encontramos esta parametrización en la siguiente ruta:
- SPRO (IMG Referencia SAP) -> Gestión de materiales -> Gestión de stocks e inventario -> Especificar propiedades de mensajes de sistema
- “SPRO (SAP Reference IMG) -> Materials Management -> Inventory Management and Physical Inventory -> Define Attributes of System Messages”
Y dentro de esta pantalla seleccionamos el botón de “Opciones de mensajes del sistema”, se despliega una pantalla con la lista de mensajes registrados en el sistema, con las siguientes columnas:
- Versión
- Clase de mensaje
- Número del mensaje
- Descripción o leyenda del mensaje
- Tipo de mensaje (W – Warning, E – Error)
 
 
 
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Carlos Farias Diaz
Sobre el autor
Publicación académica de Juan Gregorio Sanchez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Juan Gregorio Sanchez
Mexico - Legajo: KK39D
✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP PM
- Carrera Consultor en SAP PP
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