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✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

    1. Descripción de las parametrizaciones generales

    Temas a tratar:

    Texto alternativo generado por el equipo: Configurar Verificación facturas dobles parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados Tratar textos de pedido de compras en Verificación de facturas Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio Actualizar variantes para campos de posiciones Permite la definir el criterio para establecer si una factura ya ña sido registrada en el sistema Podrá establecerse la manera en que la Factura incorpora la contabilización de los Costos indirectos no Planificados Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el Pecico durante el registro Ce la Factura Determina el envio de un e-mail al responsable de Compras con desvio de precio en el registro de la Factura Permite gestionar la CistriDución Ce los campos Ce posición durante el registro de la Factura O Carrera•ConsuItor Funcj•en SAP MM I Imagen 1.1 - Descripción de las parametrizaciones generales para Facturas Logísticas

    1.1. Configuración verificación de facturas dobles

    Se determinará el criterio según el cual, a nivel de sociedad el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evitar que se realicen por accidente pago de facturas dobles.

    Ruta SPRO:

    Texto alternativo generado por el equipo: Definir la Verificación de Facturas duplicadas de proveedores La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú del SPRO para configurar la verificación del registro de facturas duplicadas de los proveedores. > Menú del SPRO Gestión de materiales Verificación de facturas logística Factura recibida

    Texto alternativo generado por el equipo: Imagen 1.3 - Verificación de facturas logística *õecificar propiedades de mensajes de sistema Fijar domicilio fiscal (9 Configurar contabilizadones automátcas Factura reci0ida D Asignación números Tratamiento fiscal en caso de reducción de factura Actualizar motivo de reducción de la factura Actualizar valores OroruestOS para indicador de impuestos de de Cambio Parametrizar contabilización de costes indirectos no planif, Tratartedos Ce pedido de compras en verificación Ce facturas Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio Parametrizar tolerancias en nanción del proveedor Actualizar entrada de código de barras Activar contabilización «*recta en cuenta de mayor y cuenta de Actualizar variantes p,lista posiciones t' Intewadón Definir logo de inicio O CarreraConsuItor FuncSên'SAP MM Acceso al SPRO para configuración para detección de Facturas duplicadas

    Texto alternativo generado por el equipo: Imagen 1.2 - Proveedor Moneda -W Sociedad Importe bruto a Factura Número de documento de la Factura Fecha de la Factura Carrera'ConsuItor Funcj•en SAP MM Variables disponibles para configurar detección de Facturas duplicadas

    Donde se accederá a la siguiente pantalla:

    Texto alternativo generado por el equipo: Modificar vista Verificar facturas duplicadas: Resumen Soc. Nombre 0001 SAPAG 2300 i0ES España 3000 E.SAP Verificar faduras duplicadas soc. Nombre 0001 SAP AG. 2300 EsDaña eritSOciedad Verif,soeedad Verificar ret Verificar ref. Verifica el dato Referencia Ve rifle _ rad Verit.fe.fact. Imagen 1.4 - Sociedad de la Factura Presentación de datos disponibles Verifica la Fecha de la Factura Carrera Consultor Func:enSAP MM para la configuración

    Texto alternativo generado por el equipo: El esquema muestra claramente como cada Sociedad puede definir su criterio mediante la activación de las columnas correspondientes. De acuerdo a los requerimientos de cada Sociedad se procederá a aceptar o no las opciones. Esto está determinado por las condiciones de facturación y numeración de cada país. Nota importante : Se deberá tener en opción es dejada de del sistema si intenta cuenta que al parametrizar un ambiente, si ésta lado, serán mínimas las alertas que se obtendrán registrar una Factura por segunda vez.

    1.2. Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados

    Permite determinar que se imputará en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra.

    Texto alternativo generado por el equipo: Recordemos que los Costos indirectos no Planeados son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el Pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos en el mismo, ya que podrían ser adicionados al valor del bien adquirido y formar parte de la re-valorización del inventario y luego no ocurrir. La razón anterior determinaba la necesidad de incorporarlos recién dentro de la Factura del proveedor y en este paso de configuración determinaremos su criterio de Contabilización.

    Ruta SPRO:

    Texto alternativo generado por el equipo: Definir la Contabilización de Costos indirectos no planificados La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú del SPRO para configurar la contabilización de los Costos indirectos no planificados en las operaciones d ecompra. > Menú del SPRO Gestión de materiales Verificación de facturas logística Factura recibida

    Texto alternativo generado por el equipo: Imagen 1.5 - Estructura Verificación de facturas !ogistica Especificar propiedades de mensajes de sistema Fijar domicilio fiscal Configurar contao"lizaciones automáticas Factura recibida Asignación números Tratarniento fiscal en caso de reducción de factura Actualizar motivo de la factura valores propuestos para indicador ae impuestos Parametrizar tratamiento ae aiterencias de cambio parametnzar conta5ilizaci8n de costes Indirectos no olanit; Carrera Consultor Func. en CAP MM Acceso al SPRO para configuración de Costos indirectos no planificados

    Se deberán seleccionar algunas de las opciones disponibles tal como se muestra:

    Texto alternativo generado por el equipo: Modificar vista Contabilizac.costes indir.adquisición 0001 C*lnaicacor contao•lizar costes ina SI 2390 Imagen 1.6 - Ind.CtA Oigtnouir soba posidones factura Lin.aiterente cuenta Costina, 3 Entraaas encontraaas Carrera Consultor F un cg en'SAP MM Demostración de selección de configuración por Sociedad

    Logrando distribuir el valor entre las líneas de la factura o incluir una nueva imputación a una cuenta pre configurada. A continuación, simplemente se procederá a guardar los cambios:

    Texto alternativo generado por el equipo: Consulta orden Customizjng Actualización vistas: D V 1ôgp_8 Orden Descripción breve SôElKgEIE327 Orden Customizjng E-SAP - Parametrización Módulo Avanzado - Daniel Flesl Órdenes propias . X Carrera Consultor FuncSen'SAP MM Imagen 1.7 - Detalle de la orden de Transporte para registro de los cambios

    1.3. Configuración de texto de pedidos en registro de facturas

    Permite determinar si al momento de iniciar la verificación de factura, el operador recibirá una ventana emergente con el texto en la cabecera del pedido.

    Ruta SPRO:

    Texto alternativo generado por el equipo: Definir el tratamiento de textos entre el Pedido y la Factura La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú del SPRO para configurar el tratamiento de los textos de Pedidos y su aparición al comenzar la Verificación de la factura del proveedor. > Menú del SPRO Gestión de materiales Verificación de facturas logística Factura recibida

    Texto alternativo generado por el equipo: Imagen 1.8 - Estructura Verificación de taduras logistjca Especificar propiedades de mensajes de sistema Fijar domicilio fiscal Configurar automábcas Factura reciotaa b Asignación números Tratamiento fiscal en caso de reducción de fadura Actualizarmotivode reducción de la factura Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos Parametrizar tratamiento de diterencias de cambio Parametrizar conta0ilizacidn ae costes inairectos no planit tenas Ce geaiCo ae compras en venficaaón Ce facturaS Carrera Consultor Func. en CAP MM Acceso del SPRO para configuración de Textos de Facturas Logísticas

    Al ingresar en la pantalla se activará la opción y se escogerán los segmentos de texto a mostrar.

    Proceso:

    Texto alternativo generado por el equipo: Clases de textos de pedido Tratar los Objetos Con la Secuencia indicada Texto de pedido general Clases anexo pedido sujeto a notificación Modificar vista Tratamiento del Modificar vista As Fe 3 O IOEsux e IOEsux As de s s•PRG 00 loes Imagen 1.9 - ón de sociedad Clases ae papo Clases es de Status Soc la empresa 001 SAPAG 300 loes España 000 E-SAP Sol} Nomo•re ae la 001 SAPAG, 390 IOES España E-SAP CarreraConsuItor Funa edido •en SAP MM Detalle de las etapas para configuración de Textos

    Con lo realizado se observa la adición de los textos de pedidos correspondientes a la cabecera y condiciones de entrega para la sociedad 3000, finalmente solo se guardan los cambios:

    Texto alternativo generado por el equipo: Consulta orden Customizjng Actualización vistas: Orden Descripción breve V TINB ASSIG Orden Customizjng E-SAP - Parametrización Módulo Avanzado - Daniel Flesl Órdenes propias Carrera Consultor Func.•en'SAP MM Imagen 1.10 - Detalle de la Orden de Transporte para registro de los cambios

    1.4. Configuración del envío de e-mail a compras por desvío de precio

    Mediante esta herramienta de parametrización se determinan si en los casos de desvíos significativos en los precios de facturas, el sistema debe enviar e-mail informando a los responsables de la compra:

    Ruta SPRO:

    Texto alternativo generado por el equipo: Definir el envío de e-mail a Compras en casos de desvío de precios La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú del SPRO para configurar el envío de un e-mail de advertencia al responsable de Compras en caso de desvío de precios al verificar la factura del proveedor. > Menú del SPRO Gestión de materiales Verificación de facturas logística Factura recibida

    Texto alternativo generado por el equipo: Imagen 1.11 - Verincación de facturas logística Especificar propiedades de mensajes de Sistema C» Fijar domicilio fiscal Configurar contabilizaciones automacas Factura redoida Asignación números Tratamiento fiscal en caso de reducción de factura Actualizar motivo ae reducción ae 'aradura Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos Parametrizar tratamiento de diferencias de cambio Parametrizar contabilización de costes indirectos no planif Tratar textos de pedido de compras en facturas -Especificar mal a Compras en caso ae desviación de preciot Carrera Consultor Func.•en'SAP MM Acceso del SPRO para configuración de envío de e-mail a Compras

    Texto alternativo generado por el equipo: Donde la siguiente figura presenta la pantalla a obtener y se ejemplifica un caso de configuración para la sociedad "3000". Modificar vista Mail a Compras en caso de divergencia de precio Soc la e 01 s.•.PkG. ne España Soc la emuesa s.'PAG, OES España E _SAP Mail aut Imagen 1.12 - Carrera Consultor Funa en CAP MM Ejemplo de activación del envío de e-mail a Compras

    Texto alternativo generado por el equipo: Y guardamos en el sistema el resultado obtenido : & Consulta orden Customizjng Actualización vistas: Da V 1ôgp_A Orden Descripción breve saxgElB327 Orden Customizjng E-SAP - Parametrización Módulo Avanzado - Daniel Flesle Órdenes propias X Carrera Consultor Funa en CAP MM Ima gen 1.13 - Detalle de la Orden de Transporte para registro de los cambios

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Miguel Angel Pineda Vela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Expert

Miguel Angel Pineda Vela

Profesión: Purchasing Corporate Assistant - Colombia - Legajo: VR18S

✒️Autor de: 166 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Miguel Pineda

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Configuraciones generales de la Verificación de Facturas" de la mano de nuestros alumnos.

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CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS. 1.Descripción de los parámetros generales. Configuración verificación de facturas dobles. SPRO->GESTIÓN DE MATERIALES->VERIFICACIÓN DE FACTURAS-FACTURAS RECIBIDAS->CONFIG.. VERIF. FACTURAS DOBLES. Esto de realiza por sociedad. 2.Parametrizar contabilización de costos indirectos no planificados. SPRO->GESTIÓN DE MATERIALES->VERIFICACIÓN DE FACTUIRAS->FACTURAS RECIBIDAS-CONFIGURACIÓN PLANIF. COSTOS INDIRECTOS NO PLANIFICADO 3. Configuración de textos de pedidos de compras en verificación de facturas. Esta opción determina que al momento que usuario entre a la...

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CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACION DE FACTURAS. Descripción de las parametrizaciones generales. Configurar verificación facturas dobles: permite definir el criterio para establecer se una factura ya ha sido registrada en el sistema. Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: podrá establecerse la manera en que la factura incorpora la contabilización de los costos indirectos no planificados. Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas: esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura. Especificar mail a compras en caso de desviaciones de precio: determina el envío...

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Creado y Compartido por: Norberto Garcia Martinez

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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS Lección 6° Configuraciones generales de la verificación de facturas Verificación de facturas duplicadas por: Proveedor, moneda, sociedad, importe bruto, número de factura, fecha. Los costos indirectos no planeados pueden distribuirse proporcionalmente en todas las líneas de la factura o generar una línea nueva con su imputación previamente parametrizada. Textos de pedidos en registro de facturas: Se elije qué textos mostrar durante el registro de factura.

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Creado y Compartido por: Jhon Ching

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En las configuraciones generales de la verificación de facturas se determina el criterio según el cual, el sistema verifica si una Factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen Facturas por partida doble,Para este tipo de parametrzacion es muy importante considerar en que consiste la verificación de factura, la cual es proceso mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor. Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes factores: Pedido, recepción de mercadería asociada, datos...

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CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACION DE FACTURAS DESCRIPCION DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES En el proceso de la verificacion de facturas de proveedores haremos mencion de varias herramientas simples de configuracion, pero que podrian serte muy valiosas en oportunidades donde se requieran ante una necesidad especifica del cliente. Configuracion de verificacion de facturas dobles parametrizacion de contabilizacion tratar textos de pedido de compras Especificar mail a compras Actualizacion de variantes para campos de posiciones Configuracion de verificacion de facturas dobles Mediante esta parametrizacion ,el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas...

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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS - LECCION 6 Configuraciones generales de la Verificación de Facturas 1- Descripción de las parametrizaciones generales Configurar verificación facturas dobles Parametrizar contabilizaciones de costes indirectos no planificados Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio Actualizar variantes para campos de posiciones 1.1. Configuración verificación Facturas dobles Definir la verificación de Facturas duplicadas de proveedores SPRO-> Gestión de materiales -> Verificación de facturas logística -> Factura recibida...

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Creado y Compartido por: Fernando Daniel Leal

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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCION 6: Configuraciones generales de la Verificación de Facturas Descripción de las parametrizaciones generales Configurar verificación facturas dobles Parametrizar contabilizaciones de costes indirectos no planificados Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio Actualizar variantes para campos de posiciones 1.1. Configuración verificación Facturas dobles Definir la verificación de Facturas duplicadas de proveedores SPRO-> Gestión de materiales -> Verificación de facturas logística -> Factura recibida...

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Configuraciones generales de la verificacion de Facturas *Configurar verificacion de facturas dobles *Pamatrizar contabilizacion de costes indirectos no planificados *tratar textos de pedido de compras en verificacion de facturas -Configuracion de verificacion de facturas dobles Ruta: Menu SPRO->Gestion de Materiales.>Verificacion de facturas logistica->Factura recibida Variables disponibles para configurar: *Provedor *Moneda *Sociedad *IMporte bruto de la factura *Numero de documento de la factura *Fecha de la factura. *Se puede configurar : Verifica sociedad de la factura /Verifica el dato de referencia /verifica la fecha de la factura -Configurar la contabilizacion de costo de indirectos -Configuracion de textos de pedidos en registro...

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Configuraciones generales de la verificacion de Facturas *Configurar verificacion de facturas dobles *Pamatrizar contabilizacion de costes indirectos no planificados *tratar textos de pedido de compras en verificacion de facturas -Configuracion de verificacion de facturas dobles Ruta: Menu SPRO->Gestion de Materiales.>Verificacion de facturas logistica->Factura recibida Variables disponibles para configurar: *Provedor *Moneda *Sociedad *IMporte bruto de la factura *Numero de documento de la factura *Fecha de la factura. *Se puede configurar : Verifica sociedad de la factura /Verifica el dato de referencia /verifica la fecha de la factura -Configurar la contabilizacion de costo de indirectos -Configuracion de textos de pedidos en registro...

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Creado y Compartido por: Omar Sanchez Machuca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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UNIDAD 7 LECCIÓN 6 1 Descripción de las parametrizaciones generales 1.1 Configuración Verificación Facturas dobles 1.2 Configuración de Contabilización de Costos indirectos no Planeados Determina la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra SPRO-->Gectión de materiales-->Verificación de facturas logística-->Factura recibida-->Parametrizar contabilización de costos indirectos no planif. 1.3 Configuración de textos de pedidos en registro de Facturas Determinar si al momento de iniciar la Verificación de Factura, el operador recibirá una ventana...

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Creado y Compartido por: Nelson Marquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

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