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✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

Unidad 7: Parametrización de la verificación de facturas - Lección 6/7.

CONFIGURACIÓNES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS.

1. DESCRIPCIÓN DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES.

En esta última lección dedicada a la parametrización del proceso de verificación de facturas de proveedores haremos mención de varias herramientas simples de configuración, pero que podrían serte muy valiosas en oportunidades donde se requieran ante una necesidad específica del cliente.

Configurar verificación facturas dobles: Permite la definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema.

Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: Podrá establecerse la manera en que la Factura incorpora la contabilización de los costos indirectos no planificados.

Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas: Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura.

Especificar mail a compras en caso de desviación de precio: Determina el envío de un E-mail al responsable de compras con desvío de precio en el registro de la factura.

Actualizar variantes para campos de posiciones: Permite gestionar la distribución de los campos de posición durante el registro de la factura.

1.1. CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACTURAS DOBLES.

Mediante esta parametrización muy simple, determinaremos el criterio según el cual, a nivel de sociedad el sistema verifica si una factura de proveedores ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas por doble partida.

Para verificar la existencia de una factura duplicada, el sistema permite establecer la comparación en la versión estándar de las siguientes características de las facturas.

SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logísticas - Factura recibida.

_Proveedor.

_Moneda.

_Sociedad.

_Importe bruto de la factura.

_Número de documento de la factura.

_Fecha de la factura.

IMPORTANTE: Se deberá tener en cuenta que, al parametrizar un ambiente, si esta opción es dejada de lado, serán mínimas las alertas que se obtendrán del sistema si intenta registrar una factura por segunda vez.

1.2. CONFIGURACIÓN DE CONTABIACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS.

Esta opción de configuración es muy simple, pero determina la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra.

SPRO - Gestión de materiales - verificación de facturas logísticas - Factura recibida.

1.3. CONFIGURACIÓN DE TEXTOS DE PEDIDOS EN REGISTRO DE FACTURA.

Mediante este recurso se podrá determinar si al momento de iniciar la verificación de factura, el operador recibirá una ventana emergente con el texto presente en la cabecera del pedido.

SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logísticas - Facturas recibidas. - "tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas".

1.4. CONFIGURACIÓN DEL ENVIO DE E-MAIL A COMPRAS POR DESVÍOS DE PRECIO.

Mediante esta herramienta de parametrización determinaremos si en los casos de desvíos significativos en los precios de las facturas, el sistema debe enviar un e-mail informando a los responsables de compras.

- "Especificar Mail a compras en caso de desviación de precio"

1.5. ACTUALIZAR VARIANTES PARA CAMPOS DE POSICIÓN.

_Los campos de las posiciones son mostrados con una variante.

_Modificar los campos presentes o su distribución pueden ser muy útiles para el operador en casos especiales.

_La transacción MIRO permite escoger entre varias variantes y brinda la opción de crear otras adaptadas a las necesidades.

_Seleccionada una variante el sistema la adopta para las siguientes facturas, hasta que sea cambiada por otra.

TRANSACCIÓN MIRO - MIR4: Acceder a la creación o presentación de una factura logística y observar la lista de variantes de visualización en las posiciones del documento.

Opciones de variantes de posición

-Pedido hoja de entrada.

-Pedido cantidad precio pedido.

-Pedido: código jurisdicción

-Pedido; nota entrega

-Reducción de la factura.

-Servicios.

-Transportes.

-Agregación: Centros.

SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logísticas - Factura recibida - "actualizar variantes P.lista posiciones".

1.5.1 - INGRESO DEL NOMBRE DE LA NUEVA VARIANTE - CREAR CON MODELO.

1.5.2 - CREAR UNA ORDEN DE TRANSPORTE DE WORKBENCH - GUARDAR VARIANTE.

1.5.3 - CONFIGURAMOS LOS CAMPOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.

1.5.4 - VERIFICAMOS EL RESULTADO EN LA TRANSACCIÓN MIRO.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de David Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

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David Rojas

Profesión: Repositor - Argentina - Legajo: WT96B

✒️Autor de: 128 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de David Rojas

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Configuraciones generales de la verificación de facturas Descripción de las parametrizaciones generales 1.1 Configuración verificación facturas dobles Determina el criterio según el cual, a nivel de sociedad el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas por partida doble. 1.2 Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados. Determina la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra. 1.3 Confirguración de textos de pedidos en registro de facturas. Mediante este recurso se podrá determinar si al momento...

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Unidad 07 - L06 VerifFact - Configuraciones generales de la Verificación de Facturas Herramientas Generales: * Verificación Facturas dobles: SPRO --> Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logísticas --> FActura recibida --> Configuración Verific.facturas dobles Es posible utilizar los siguientes creterios para evaluar si la factura es o no duplicada ** Moneda ** Sociedad ** Proveedor ** Importe bruto de la factura ** Número de documento de la factura ** Fecha de la factura * Parametrización de costos indirectos no planificados (aquellos que no se tiene certeza de ellos al momento de efectura el pedido y pueden formar parte del...

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PARAMETRIZACIONES GENERALES PARA FACTURAS LOGÍSTICAS Configuración Verificación de facturas dobles El sistema verifica a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya se encuentra registrada. La ruta de SPRO a seguir es: Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - factura recibida - Configurar verific. facturas dobles. Contempla las siguientes variables: Proveedor - Sociedad - Importe bruto de la factura - Número de documento de la factura - fecha de la factura. Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados Son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos...

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UNIDAD 6: CONFIGURACIÓN GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS 1. CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACTURAS DOBLES Definir los criterios para establecer si la factura ya ha sido registrada anteriormente basados en la verificación de: · Proveedor · Moneda · Sociedad · Importe bruto de la factura · Número de doc. De la factura · Fecha de la factura RUTA: GESTIÓN DE MATERIALES / VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICA / FACTURA RECIBIDA / CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACT. RECIBIDA. 2. CONFIGURACIÓN DE CONTABILIZACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS Determina...

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parametrizaciones generales, verificacion de facturas. verificacion facturas dobles. Permite establecer si una factura ya ha sido registrada. a nivel de sociedad. Variables: - proveedor - moneda - sociedad - importe bruto de la factura - numero de documento de la factura - fecha de la factura Contabilizacion costes indirectos no planificados. Establece como la factura incorpora contabilizaciones de los costos ind no planif. Textos de pedido en verif de factura. Establece aparicion de textos durante elr egistro de la factura. Variantes para campo posicion. Permite gestionar la distribución de los campos durante el registro de factura.

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Herramientas Generales: A-Verificación Facturas dobles SPRO è Gestión de Materiales è Verificación de facturas logísticas è Factura recibida è Configuración Verific. Facturas dobles Es posible utilizar los siguientes criterios para evaluar si la factura es o no duplicada Moneda, Sociedad, Proveedor, Importe bruto de la factura, Número de documento de la factura, Fecha de la factura B-Parametrización de costos indirectos no planificados: aquellos que no se tiene certeza de ellos al momento de efectuar el pedido y pueden formar parte del bien adquirido y generar la re-valorización del inventario y luego no producirse. SPRO è Gestión de Materiales...

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UNIDAD 6 DESCRIPCIÓN DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES Cada una de estas parametrizaciones se encuentra en la ruta: SPRO / GESTION DE MATERIALES / VERIFICACIONES DE FACTURAS LOGISTICA / FACTURA RECIBIDA Se puede validar: Proveedor - Moneda - sociedad - importe bruto de la factura - Número de documento de la factura y fecha de factura. · Configurar verificación facturas dobles: Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema. cada sociedad puede definir su criterio mediante la activación de las columnas correspondientes. De acuerdo a los requerimientos de cada sociedad se procederá a aceptar o no las opciones y está determinado por las...

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Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

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Verificacion de Factura doble: Se determina el criterio bajo el cual. A nivel de sociedad. El sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada Evita que se paguen facturas por factura doble. Actualizar Variantes para Campos de Posicion Objetivo: Definir columnas a visualizar en el orden y ancho deseados, de forma tal, que en la lista de posiciones se visualice solo la informacion que es importante para el usuario.

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Creado y Compartido por: Lourdes Gamarra

 


 

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