🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS

  • Verificación de Facturas dobles

Al nivel de sociedad el sistema verifica si una factura ya ha sido registrada.

Variable disponible para configurar detección de Facturas Duplicadas:

Proveedor
Moneda
Sociedad
Importe bruto de la Factura
Número de documento de la Factura
Fecha de la Factura

Cuando todas las características mencionadas coinciden, el sistema emite un mensaje configurable

  • Contabilizaciones de costes indirectos no planificados

Son aquellos que no se tiene la certeza si van a ser incorporados a la operación

El costo no es incluido en el Pedido.

  • Tratar textos de pedido de compras en VF

Al momento de iniciar la VF, el operador recibirá una ventana emergente con el texto presente en la cabecera de un Pedido.

  • Especificar mail a compras en caso de desviación de precio

En los casos de desvíos significativos en los precios de las facturas, el sistema debe enviar un e-mail al encargado de Compras.

  • Actualizar variantes para campos de posiciones

Permite gestionar la distribución de los campos de posición durante el registro de la Factura.

En esta actividad, las variantes de visualización de la lista de posiciones, se podrán:

  1. modificar
  2. crear
  3. borrar


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Isabela Karen Pujay Pineda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Expert


Isabela Karen Pujay Pineda

Profesión: Administración de Empresas - Peru - Legajo: OO94X

✒️Autor de: 133 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Isabela Pujay

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Configuraciones generales de la Verificación de Facturas" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS. 1.Descripción de los parámetros generales. Configuración verificación de facturas dobles. SPRO->GESTIÓN DE MATERIALES->VERIFICACIÓN DE FACTURAS-FACTURAS RECIBIDAS->CONFIG.. VERIF. FACTURAS DOBLES. Esto de realiza por sociedad. 2.Parametrizar contabilización de costos indirectos no planificados. SPRO->GESTIÓN DE MATERIALES->VERIFICACIÓN DE FACTUIRAS->FACTURAS RECIBIDAS-CONFIGURACIÓN PLANIF. COSTOS INDIRECTOS NO PLANIFICADO 3. Configuración de textos de pedidos de compras en verificación de facturas. Esta opción determina que al momento que usuario entre a la...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Morela Silva

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACION DE FACTURAS. Descripción de las parametrizaciones generales. Configurar verificación facturas dobles: permite definir el criterio para establecer se una factura ya ha sido registrada en el sistema. Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: podrá establecerse la manera en que la factura incorpora la contabilización de los costos indirectos no planificados. Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas: esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura. Especificar mail a compras en caso de desviaciones de precio: determina el envío...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Norberto Garcia Martinez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS Lección 6° Configuraciones generales de la verificación de facturas Verificación de facturas duplicadas por: Proveedor, moneda, sociedad, importe bruto, número de factura, fecha. Los costos indirectos no planeados pueden distribuirse proporcionalmente en todas las líneas de la factura o generar una línea nueva con su imputación previamente parametrizada. Textos de pedidos en registro de facturas: Se elije qué textos mostrar durante el registro de factura.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jhon Ching

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

En las configuraciones generales de la verificación de facturas se determina el criterio según el cual, el sistema verifica si una Factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen Facturas por partida doble,Para este tipo de parametrzacion es muy importante considerar en que consiste la verificación de factura, la cual es proceso mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor. Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes factores: Pedido, recepción de mercadería asociada, datos...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Alejandro Manuel Luces Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

CONFIGURACIONES GENERALES DE LA VERIFICACION DE FACTURAS DESCRIPCION DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES En el proceso de la verificacion de facturas de proveedores haremos mencion de varias herramientas simples de configuracion, pero que podrian serte muy valiosas en oportunidades donde se requieran ante una necesidad especifica del cliente. Configuracion de verificacion de facturas dobles parametrizacion de contabilizacion tratar textos de pedido de compras Especificar mail a compras Actualizacion de variantes para campos de posiciones Configuracion de verificacion de facturas dobles Mediante esta parametrizacion ,el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Juan Gabriel Fermin Capellan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS - LECCION 6 Configuraciones generales de la Verificación de Facturas 1- Descripción de las parametrizaciones generales Configurar verificación facturas dobles Parametrizar contabilizaciones de costes indirectos no planificados Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio Actualizar variantes para campos de posiciones 1.1. Configuración verificación Facturas dobles Definir la verificación de Facturas duplicadas de proveedores SPRO-> Gestión de materiales -> Verificación de facturas logística -> Factura recibida...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Fernando Daniel Leal

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCION 6: Configuraciones generales de la Verificación de Facturas Descripción de las parametrizaciones generales Configurar verificación facturas dobles Parametrizar contabilizaciones de costes indirectos no planificados Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio Actualizar variantes para campos de posiciones 1.1. Configuración verificación Facturas dobles Definir la verificación de Facturas duplicadas de proveedores SPRO-> Gestión de materiales -> Verificación de facturas logística -> Factura recibida...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Daniel Woclaw / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Configuraciones generales de la verificacion de Facturas *Configurar verificacion de facturas dobles *Pamatrizar contabilizacion de costes indirectos no planificados *tratar textos de pedido de compras en verificacion de facturas -Configuracion de verificacion de facturas dobles Ruta: Menu SPRO->Gestion de Materiales.>Verificacion de facturas logistica->Factura recibida Variables disponibles para configurar: *Provedor *Moneda *Sociedad *IMporte bruto de la factura *Numero de documento de la factura *Fecha de la factura. *Se puede configurar : Verifica sociedad de la factura /Verifica el dato de referencia /verifica la fecha de la factura -Configurar la contabilizacion de costo de indirectos -Configuracion de textos de pedidos en registro...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: David Bautista Salazar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Configuraciones generales de la verificacion de Facturas *Configurar verificacion de facturas dobles *Pamatrizar contabilizacion de costes indirectos no planificados *tratar textos de pedido de compras en verificacion de facturas -Configuracion de verificacion de facturas dobles Ruta: Menu SPRO->Gestion de Materiales.>Verificacion de facturas logistica->Factura recibida Variables disponibles para configurar: *Provedor *Moneda *Sociedad *IMporte bruto de la factura *Numero de documento de la factura *Fecha de la factura. *Se puede configurar : Verifica sociedad de la factura /Verifica el dato de referencia /verifica la fecha de la factura -Configurar la contabilizacion de costo de indirectos -Configuracion de textos de pedidos en registro...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Omar Sanchez Machuca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

UNIDAD 7 LECCIÓN 6 1 Descripción de las parametrizaciones generales 1.1 Configuración Verificación Facturas dobles 1.2 Configuración de Contabilización de Costos indirectos no Planeados Determina la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra SPRO-->Gectión de materiales-->Verificación de facturas logística-->Factura recibida-->Parametrizar contabilización de costos indirectos no planif. 1.3 Configuración de textos de pedidos en registro de Facturas Determinar si al momento de iniciar la Verificación de Factura, el operador recibirá una ventana...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Nelson Marquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!