✒️SAP FI Visualizar, modificar y anular documentos
SAP FI Visualizar, modificar y anular documentos
1. BAJA ACTIVO FIJO CON INGRESOS
1.1. BAJAS DE ACTIVOS FIJOS
Existen varias maneras de contabilizar bajas: sin gresos, baja total o parcial y baja con ingresos y deudor)
 Sin ingresos (desguace), una baja sin ingresos es una eliminación del activo del patrimonio, por ejemplo, por siniestro o desguace, si es esta opción el sistema no contabiliza ingreso ni de pérdida; solo crea la contabilización “pérdidas por la baja de activo fijo sin ingresos” por el importe del valor neto que se da de baja.
 Baja total o parcial, de acuerdo al tipo de baja sea parcial o total el sistema determina automáticamente por medio de los datos registrados los importes a compensar para cada área de valoración.
NOTA:
o Fecha referencia, para la baja se registra la fecha de referencia dentro del maestro del activo fijo y no se pueden generar contabilizaciones con fechas anterior a estas, si se quisiera realizar se tendría que anular la baja con fecha posterior a la fecha de contabilización atrasada.
o Amortización acumulada proporcional, el sistema determina automáticamente las amortizaciones posteriores.
1.2. BAJAS CON INGRESOS CON DEUDOR
El sistema permite contabilizar en un solo paso 3 movimientos (la entrada del deudor a la contabilidad, la contabilización del ingreso y la baja del activo)
TX: F-92
La TX ya trae propuesta la clase y la clave de contabilización, aquí no se debe ingresar ninguna posición de activo fijo solo el cliente y la cuenta de ventas.
En la segunda posición se ingresa la cuenta de ventas por el monto total de la venta,
Después se colocará el tilde de baja del activo, el cual es necesario marcar para indicarle al sistema que la factura de venta corresponde a una venta de activos fijos.
Al activar la tilde se muestra la pantalla que solicita los datos del activo:
Cuando se utiliza la clase de mov estándar, el sistema crea automáticamente una contabilización de beneficios o de perdidas, así como un asiento de compensaciones de venta en el activo fijo.
1) FACTURA DE VENTAS
a. Posición del cliente, refleja el monto total de la factura realizada al cliente
b. Venta de bienes en uso, monto de la venda deduciendo impuestos
c. IVA débito fiscal, basado en el indicador de impuesto
2) BAJA DE BIEN DE USO
a. Cuenta de mayor 180104, es el valor de adquisición del activo 3000007, como se da de baja se registra en el haber.
b. Cuenta de mayor 180204, valor de la depre acumulada para el activo.
3) DETERMINACION DEK RESULTADO DE VENTA
a. Venta de bienes de uso, el sistema da de baja el importe de la cuenta de ventas, para ello utiliza una cuenta de compensación
b. Beneficio/perdida por la venta del bien de uso, diferencia entre el monto de venta y el costo del activo(valor neto contable obtenido del neto del paso 2.
2. VISUALIZAR MODIFCAR Y ANULAR DOCUMENTOS
2.1. TRATAR DOCUMENTOS DE ACTIVOS FIJOS
Los documentos que se generan desde el módulo de activos fijos poseen 2 números de documentos diferentes, un número identifica el movimiento en el módulo de activos fijos y el otro es el correspondiente a la imputación en la contabilidad principal.
2.2. CREACION DE DOCUMENTOS EN EL MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS
Se pueden crear muchos documentos en el módulo de activos fijos, siempre el dato clave será la clase de movimiento que utilicemos, ya que de esto dependerá como se contabiliza el movimiento tanto en el activo como en la contabilidad general.
Hay muchas TX desde la cual se pueden ingresar movimientos, la diferencia es en la clase de movimiento que propone como defecto la transacción.
La TX general es AB01
Para contabilizar un mov. Deberemos ingresar los datos que identifican al activo:
2.3. MODIFICACION Y VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS
Se debe ingresar a las transacciones TX: AB02 visualizar/ AB03 modificar
En esta transacción se elegira el activo fijo y el sistema te mostrará todos los documentos existentes para el activo.
Además de la lista de doc. Se tendrá una barra de herramientas disponibles que permitirá el acceso a los diferentes datos del activo.
Si se ingresa a te muestra el primer asiento principal, si el movimiento se hizo desde MM, el sistema te mostrará hasta la orden de compra del activo.
2.4. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS
Los documentos generados en el modulo de activo fijo, podrán anularse desde este mismo módulo, sin embargo los documentos contabilizados pro otros módulos deberán anularse con sus respectivas transacciones.
TX: AB08
Donde se elegirá el activo fijo y se procederá a anular , el sistema nos mostrará un número de documento de la contabilidad principal e ingresaremos el motivo de anulación.
2.5. DOCUMENTOS DE ACTIVOS FIJOS EN EL EXPLORER DE ACTIVOS FIJOS
Todos los movimientos pasaran al historial dentro del explorer de activos fijos donde se mostrará todos los movimientos para llegar al valor neto contable del activo fijo actual.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Patricia Garcia Gonzalez
Sobre el autor
Publicación académica de Jesus Teobaldo Chuco Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Jesus Teobaldo Chuco Torres
Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: KG86F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.
Certificación Académica de Jesus Chuco
