el campo de referencia se coloca el número de factura
ya trae por default la clase de documento pero se puede cambiar
en el importe se coloca el monto de la factura, es decir, lo que el cliente nos adeuda
podemos ingresar tantas posiciones como deseamos, si es la última posición en importe de moneda podemos completar con un * para que el sistema determine por diferencia cual es el importe que le corresponde a esa posición
en la solapa de moneda local veremos los importes de moneda local y paralela y el tipo de cambio
luego veremos en simular como quedaría el asiento contable
luego se graba el documento
- Registro de nota de crédito de acreedores por las 2 tipos de transacciones
entraremos en la opción de tratamientos y se marca la casilla si queremos que el calculo de los impuestos sea neto
se llena los datos de cabecera
en el número de cuenta se coloca el número de proveedor
hay que registrar en la pestaña añadir posición de acreedor, la posición del documento la clave y la cuenta de mayor
presionamos enter para confirmar los datos, luego pasamos a la siguiente pestaña y se llena el importe que es la cantidad antes de impuesto
luego apretamos el ícono resumen de documentos para visualizar todas las posiciones y vemos diferencia hacemos simulación para ver todas las transacciones automáticas
2. enjoy
transacción FB65
anotamos los datos básicos
luego visualizamos el documento
luego grabamos
Sobre el autor
Publicación académica de Liz Maria Pereira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CRÉDITO Finanzas -> Deudores -> Contabilización: Buscamos un Cliente. Ingresamos la fecha del documento en Fecha Factura. Referencia: Número de factura.
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
VIDEO DE REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO Depende del usuario el querer utilizar transacción clásica o enjoy, en cualquiera de los dos tipos siempre se llega al mismo resultado. Aunque muchas empresas prefieren la enjoy al ser más práctica y más automática Si el saldo NO es cero, no vamos a poder registrar y notaremos que está en rojo. No nos olvidemos de simular para corroborar que nuestro asiento no tenga diferencias Colocando asterisco en el campo importe, el sistema determina cuál es el importe por diferencia
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Expert
LECCION VIDEO - REGISTRACION DE FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO Video que muestra como contabilizar documentos de cuentas a cobrar y a pagar. Inicia introduciendo una factura de un deudor a través de la transacción FB70, pero utilizando el menu de árbol de SAP Finanzas>Gestión Financiera>Deudores>Contabilización>Factura. Luego muestra como cargar una nota de crédito en una transacción Clásica F-41 y luego en una enjoy F-B65.
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Expert
LECCIÓN 9 VIDEO REGISTRACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS CRÉDITO Nota Crédito de Deudores Desde la transacción FB70. Ruta: Finanzas, gestión Financiera, Deudores, Contabilizaciones, factura Datos básicos: se selecciona el Deudor, la fecha de Factura, número de Factura Ya trae propuesta la clase de documento DR, el Importe Final, la Moneda de la factura y el Texto descripción del documento Determinar cuenta de mayor para las ventas Si se desea el sistema realizara la diferencia de las posiciones y el valor de la cabecera Además se ingresan Impuestos - Validar los documentos de la transacción - Moneda local TRM del documento, luego se Simulamos el Asiento para ver cómo...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
En este video resumen podemos apreciar los dos tipos de transacciones tanto clasicas como enjoy o simples, en facturas y notas credito, tanto a acreedores como a deudores. dejandonos claro su finalidad igual y su aprovechameinto al maximo para una mejor gestion del software.
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
REGISTRO DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO Muchas empresas prefieren el uso de transacciones Enjoy ya que estas son un poco mas automatica y esto ayuda a ser un poco mas agil la labor. ademas se demostro que haciendose de las dos formas siempre se va a llegar al mismo resultado. Ya es decision de la persona que esta utilizando el programa el usar uno u otro segun el beneficio que el le vea.
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Unidad 3: AR Y AP: Resumen de Transacciones Leccion 1: Introduccion A. Datos: Clases de Cuenta 1. K - Se identifica a cuentas por pagar o acreedor 2. D - Se identifica a cuentas por cobrar o deudor 3. S - Se identifica una cuenta de mayoy B. Proceso: 1. (Factura/NC) => (Anticipos/Pagos) => (Analisis/Compensaciones) C. Trx: 1. FK01 - Crear Proveedores 2. FD01 - Crear Clientes Leccion 2: Video 1. FK01/FD01 Leccion 3: Datos 1. S_ALR_87012089 - Visualizar Modificaciones de Acreedores 2. S_ALR_87012182 - Visualizar Modificaciones de Deudores 3. FK05 - Bloquear Acreedor 4. FD05 - Bloquear Deudor Leccion 5: Impuestos A. Datos 1. V - IVA Soportado - IVA Credito Fiscal - Compra 2. A - IVA Repercutido - IVA Debito Fiscal - Venta B. TRX 1....
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP SemiSenior
UNIDAD 3: AR/AP – Vídeo - Registración de facturas y notas crédito ------------------------------------------------------------------------------------- REGISTRO DE FACTURAS Y NOTAS CREDITO Muchas empresas prefieren el uso de transacciones Enjoy ya que estas son un poco mas automática y esto ayuda a ser un poco más ágil la labor. Además se demostró que haciéndose de las dos formas siempre se va a llegar al mismo resultado. Ya es decisión de la persona que está utilizando el programa el usar uno u otro según el beneficio que el le vea. Nota: · Si el saldo no es cero no se podrá registrar a demás lo podes notar que está...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Expert
RESUMEN- Puede realizar esta acción cuando un proveedor envía una factura o nota de crédito por correo electrónico o fax que no contiene ninguna referencia porque, por ejemplo, no hay ningún pedido correspondiente o el pedido se creó fuera del sistema. Puede crear facturas o notas de crédito sin pedido en las ubicaciones siguientes: Facturación de proveedores Entrada de factura Crear Factura sin pedido de compra Facturación de proveedores Factura nueva sin pedido de cliente Para facturas que forman parte de un escenario de Tiempo y gastos de proyecto multisociedad: Gestión multisociedad Factura entrante multisociedad Crear Factura PROCEDIMIENTO....
👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.
Disponibilidad Laboral: FullTime
