✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
VII. Anulación de documentos.
*Importante*
1.Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Es importante entender que en SAP No se elimian documentos contables, todas las anulaciones implican la revisión de la contabilización por medio de un contraasiento.
Al anularse un documento se debe indicar un Motivo de Anulación que explica el motivo por el cual se anulo un documento.
El sistema trae los siguientes motivos de anulación.
01. Anulación en Periodo Actual: Registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original.
02. Anulación en periodo anterior: Obliga a especificar una fecha de registración, la cual debe encontrarse dentro del periodo contable abierto,. Esta forma de anulación se utiliza cuando el documento original esta contabilizado en un periodo contable cerrado. *Así el documento original se encontrará en un periodo contable y el asiento de anulación en otro periodo.
**Importante**
2. Anulación Individual
Transacción FB08- Libro Mayor- Anular.
En las transacción de anulación se deberán ingresar los datos claves que identifican al documento y el motivo de anulación. si el motivo de la anulación es 01.*( 01. Anulación en periodo Actual). No sera necesario completar la fecha de contablilización de la anulación.
Con el icono Visualizar antes de anular, podremos ver el documento de manera de verificar que sea el que queremos anular.
Para grabar esta operación solo se deberá presionar el botón Guardar. y nos dará un número de documento.
*(Solo se pueden anular los documentos que se hallan contabilizado en el modulo de FI. y solo puede anularse desde el modulo donde se realizo el documento.
Cuando anulemos un documento podremos visualizar el motivo, la fecha y el número de documento que lo anulo.
3.Anulación Masiva.
SAP permite anular varios documentos a la vez, siempre y cuando todos los documentos tengan el mismo motivo de anulación.
Podemos utilizar el rango de número de documentos para filtrar en combinación con la clase de documento, estos datos dependerá de la información que posea el usuario sobre documentos que debe anular.
Primero se ejecuta la anulación masiva en modo test a fin de verificar que ningún documento genera error. para evitar que sea parte de un circuito posterior.
El sistema luego del test nos mostrará los documentos que son anulables y los no anulables con detalle de error.
** Podemos visualizar por medio de la lupa, o por medio de LOG. (papiro) donde veremos la lista de errores.
Si todo esta correcto y no deseamos anular los documentos que se muestran en la lista posterior de anulables, podemos continuar con Anular Documentos, o Realizar un nuevo modo Test.
Nos mostrará la lista de los documentos anulados y sus correspondientes documentos de anulación.
Anulación. Las transacciones son validas para anular posiciones tanto de cuentas de mayor, como de acreedores, deudores y/o activos fijos.
Importante...
** Transacción**
FB08 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS
Motivo de anulación... 01. ANULACIÓN EN PERIODO ACTUAL.
F.80 ANULACIONES MASIVAS.
FB08--- ICONO ANULACIÓN MASIVA. (DOS FLECHAS EN MEDIO DE DOS RECTÁNGULOS).
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandra Jaramillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Alejandra Jaramillo
Panama - Legajo: UR27N
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alejandra Jaramillo
Disponibilidad Laboral: FullTime 
