✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
Anulación de documentos:
Los documentos contabilizados con errores pueden anularse. Es importante entender que en SAP NO se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contra asiento. El sistema trae de manera estándar los siguientes motivos de anulación:
· Anulación en periodo actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando
· Anulación en periodo anterior: este motivo de anulación obliga a especificar una fecha de registración, la cual debe encontrarse dentro del periodo contable abierto. Esta modalidad de anulación se utiliza cuando el documento original se encuentra contabilizado en un periodo contable cerrado. De esta manera el documento original se encontrará en un periodo contable y el asiento de anulación en otro periodo
Anulación Individual:
Transacción FB08: en esta transacción se deberán ingresar los datos claves que identifican al documento y el motivo de anulación. Si el motivo de anulación es 01 Anulación de periodo actual no será necesario completar la fecha de contabilización de la anulación debido a que el motivo 01 toma la fecha del documento que se está anulando. Con el icono visualizar antes de anular podremos ver el documento de manera de verificar que sea el que queremos anular. Luego con la flecha verde retornamos a la pantalla de anulación y continuamos con el proceso. Para grabar esta operación solo se deberá presionar el botón guardar y el sistema arrojará un mensaje con el numero de documento generado.
Anulación masiva:
SAP también permite anular un lote de documentos, se puede anular masivamente siempre que todos los documentos puedan llevar el mismo motivo de anulación. Para realizar una anulación en masa, deberemos seguir los siguientes pasos:
· Transacción F.80, luego de acceder a la transacción veremos una pantalla de selección con campos que podremos utilizar para delimitar los documentos que deseamos anular. Podremos utilizar el rango de números de documentos para filtrar en combinación con la clase de documento, no obstante, la utilización de estos datos dependerá de la información que posea el usuario sobre los documentos que debe anular. El programa de anulación masiva se puede ejecutar primero en modo test a fin de verificar que ningún documento genera error. Los errores más comunes pueden ser que el documento ya haya sido anulado, que está compensado o que sea parte de un circuito posterior. Si subsanamos los errores o deseamos anular los documentos que se encuentran en la lista de anulables, debemos ejecutar el reporte en modo real. El resultado de este proceso nos mostrará la lista de los documentos anulados y sus correspondientes documentos de anulación.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Eugenia Mendoza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maria Eugenia Mendoza
Profesión: Economista - Argentina - Legajo: NU95M
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Lic. economia social, con 10 años de experiencia en procesos administrativos y contables con enfoque hacia el análisis financieros
Certificación Académica de Maria Mendoza