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Las actividades post instalación Una vez finalizada la instalación con la herramienta SAPInst tendremos que realizar varias actividades post-instalación Verificación de la instalación Completitud de la instalación Compatibilidad entre sistema SAP y sistema operativo Accesibilidad al Message Server Disponibilidad de todos los tipos de Work Processes Información sobre el Enqueue Server y Update Service El chequeo de consistencia determina si existen inconsistencias en el sistema. Esta función es llamada automáticamente cuando se inicia el sistema Verifica El nº de versión en el kernel de SAP coincide con la versión alamacenada en la BBDD...

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SAP WorkFlow Que es un WorkFlow? Significa flujo de trabajo. Consiste en la automatizacion de los procesos de trabajo que desarrolla una empresa en su dia a dia, de tal fomra que las tareas a realizar y la informacion pasen de un trabajador a otro siguiendo una jerarquia determinada y siguiendo unas reglas o patrones preestablecidos con anterioridad. Es una herramienta que permite la implementacion tecnica de procesos de negocio. Los sistemas de WorkFlow permiten dar soporte y agilizar el proceso de negocio ganando tiempo. Permiten a la gente involucrada llevar a cabo procesos de negocio complejos independientemente del tiempo y el lugar. El flujo de trabajo es controlado y coordinado activamente por este sistema. El control incluye la monitorizacion...

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SAP HANA: High Performance Analytic Appliance. Es una plataforma integrada de hardware y software que combina tecnologías de base de datos con la modalidad In-Memory que soportan aplicaciones y herramientas BI BW, y logran respuestas en tiempo real. Esta plataforma no está versionada y provee innovaciones automáticamente cuando se actualiza. Se desarrollo como plataforma en el año 2013 y se le implantaron los mecanismos de cálculo y algoritmos en el lenguaje de programación propio de SAP llamado ABAP. Esta plataforma funciona tanto on-premise como en la nube. SAP HANA simplifica la gestión de procesos, como el modelado de datos, la experiencia del usuario, los modelos y procesos de negocios y...

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Los estándares de programación en ABAP Determinan la forma en la que codificaremos los programas ABAP. La forma en la que declararemos las variables, las estructuras, las tablas internas, así como también la forma en que debemos definir los objetos que creamos en el Diccionario de datos o en cualquier otra transacción de SAP donde se creen objetos en el sistema. La utilización de estándares de programación es sumamente beneficiosa ya que hace que los programas sean mucho más simples de leer y mantener al momento de tener que realizar una modificación. Criterios de un buen estándar de programación Hay muchos estándares de programación que se...

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EL CONCEPTO DE TRANSACCION EN SAP Código unívoco (no se repite) que ejecuta un determinado programa o conjunto de programas. El usuario final del sistema SAP (Quien utiliza todas las funcionalidades) es quien ejecuta las transacciones. Son cortos para así poderlos recordar fácilmente. SPRO: Es de las más importantes y más utilizadas del sistema. No es indispensable que el usuario sepa cada uno de los códigos de transacción ya que se puede acceder a través del menú. Las que comienzan con la letra Z son creadas por el usuario, las demás pertenecen al sistema estándar. 2. LA PANTALLA INICIAL DE SAP SAP Easy Access (Desde aquí se acceden a todas las operaciones...

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El concepto de autorización 1.- Los objetos de autorización y los chequeos de autorización Comprender el concepto de autorización de SAP requiere el conocimiento del Rol y del Perfil de autorización en el registro maestro de un usuario. Esta lección provee el conocimiento necesario para poder crear los roles y autorizaciones propios. Las acciones y los accesos a los datos están protegidos a través de los objetos de autorización en el sistema SAP. Los objetos de autorización se encuentran en el sistema SAP. Para facilitar un poco la organización, los objetos de autorización están divididos en diferentes clases. Los objetos de autorización permiten...

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Listados de Facturas (Reporting) La transacción para acceder a un listado de facturas creadas a partir del módulo MM es MIR5. Procedimiento: Ingresamos a la transacción MIR5 Ingresamos los criterios que nos convenga, por ejemplo: Ejercicio, Usuario, emisor de la factura, fecha de contabilización, clase de documento, referencia, importe bruto, clave de moneda, día de entrada, clase de entrada. Le damos en ejecutar y el sistema nos arrojara el resultado de la lista de facturas. Variantes de visualización Para el listado de facturas desde el módulo FI la transacción a utilizar es FBL3N. Las variantes de visualización, brindan ciertas funcionalidades: Visualizar el...

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Facturación de Gastos Planeados y No Planeados Condiciones de precios -Generalidades Cuando se confecciona un pedido en SAP, en la solapa "Condiciones de precios" se incorpora conceptos que están asociados a los costos. Si la operación de adquisición tuviera un gasto adicional, este se incluye como un concepto dentro de las condiciones de precio del ítem. Análisis de la imputación de costos adicionales - El costo efectivamente va a ocurrir y conocemos su importe Se debe incluir dentro del concepto de costo del pedido, SAP lo denomina gasto planeado. -El costo no es seguro que ocurra o desconocemos su importe. A este tipo de costo SAP los denomina gasto no planeado, y se ingresa al momento...

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Visualización y bloqueo de las facturas La transacción MIR4 nos permite visualizar una factura logística o cualquiera de sus variantes ( abono, cargo posterior, etc). Para visualizar se ingresa a la transacción MIR4, indicamos la factura de proveedor deseada y después en docs subsiguientes. Se muestra: El número de documento, sociedad, referencia, cuenta, importe. Bloqueo de facturas SAP cuenta con una herramienta que va a impedir que una factura sea pagada de forma automática si no cumple con las condiciones determinadas por el pedido, la entrada de mercancía y las tolerancias que fueron definidas en parametrización. El bloqueo de una factura pueda darse por: Bloqueo automático:...

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Procedimiento de creación del documento Para crear una factura de proveedor en el módulo MM se utiliza la transacción MIRO Se ingresa a la transacción MIRO Ingresamos los datos solicitados: Fecha de factura, fecha de contabilización, referencia, importe, cálculo de impuestos, importe impuesto, texto, documento de origen. Pulsaremos enter una vez ingresado la información, SAP valida la información y mostrará las líneas del pedido que estén pendientes de facturar. Si la información es correcta, el casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón verde, además el botón de mensajes de la barra...

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