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Corte de control. Es una forma de estructurar un reporte de salida por pantalla para realizar uno de estos se necesita, formar la estructura que va a formar la tabla interna, los campos de esta debe estar en el mismo orden que se quieren visualizar en pantalla. luego tendremos que crear una tabla auxiliar aparte de la que ya creamos para la tabla interna. luego crear las varibles que van a contener las sumatorias de los campos que deseemos. luego se debe llenar la tabla con registros y luego organizarla por los campos que deseemos mostrar. luego tenemos dos sentencias que son: AT NEW campo, esta se ejecuta por cada valor nuevo que se encuentre de ese campo. este comando lo que hace es comparar el campo que esta evaluando, con el campo anterior....

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Como ya hemos venido reflejando la importancia de la forma en que en SAP organiza y estructura las organizaciones para que su funcionamiento y la manera en que se ejecuten los procesos de las misas sea de la menera mas optimizada tanto en su forma de trabajo y sus flujos de proceso. El sistema administra todo lo concerniente a compras y adquisiciones no solo de productos sino tambien de servicios a una area llamada organizacion de compras la cual le aportara a las empresas, la debida gestion y aplicacion de estategias comerciales para con los clientes de la misma, todo esto con el fin de establecer convenios y trato con proveedores de prodcutos y servicios que las empresas requieran para sun funcionamiento y como materias primas para elabracion...

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LISTADOS DE PEDIDOS DE COMPRAS (REPORTING) REPORTES DE PEDIDOS | GENERALIDADES Toda la información del sistema se encuentra almacenada en una base de datos, y ésta está conformada por un sinnúmero de tablas y es a ellas a las que, en forma totalmente transparente, SAP irá a consultar toda vez que le solicitemos un reporte. Los informes pueden ser clasificados des la siguiente manera: 1 | REPORTES ESTÁNDAR Se refiere a aquellos que vienen diseñados por SAP y en los cuales bastará con acceder a la transacción correspondiente, indicar los datos según los cuales seleccionaremos la información deseada y el sistema nos entregará los resultados obtenidos. Ventajas:...

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Lección 7: La determinación de materiales, listado y exclusión de materiales La determinación del material otorga la posibilidad de sustituir un producto por otro durante el proceso de ventas. Técnica de condiciones: Los elementos de la técnica de condiciones permiten reflejar la secuencia de eventos probable que se sigue cuando se implementa la determinación de precio en el Customizing. EAN (European Article Number (EAN) o International Article Number): es un sistema de códigos de barras adoptado por más de 100 países y cerca de un millón de empresas (2003). El código EAN más usual es EAN13, constituido por 13 dígitos y con una estructura...

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PRINCIPIOS BÁSICOS DE ESTRATEGIAS DE LIBERACIÓN ESTRATEGIAS DE LIBERACIÓN | GENERALIDADES Como lo vimos anteriormente, esta funcionalidad de SAP permite definir procedimientos de liberación o aprobación de documentos. En el caso de los pedidos (a diferencia de las solped) se presenta una únca opción de utilización. Liberación simultánea de todo el documento En este caso, son aprobados en forma colectiva o global todos los ítems, es decir, la liberación se efectúa a nivel de cabecera o documento. Por tanto queda excluida la opción de liberar los ítems individualmente. La razón es muy simple; recordemos que el pedido es el documento...

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CME - Cuenta de Mayor Especial --> se utiliza para cotabilizar en cuentas distintas a la asociada en el maestro ( se parametriza el indicador, cuenta asociada y cuenta CME correspondiente 09 --> CME -Debe- Deudor 19 --> CME -Haber - Deudor 29 --> CME - Debe Acreedor 39 --> CME - Haber Acreedor son las mismas si son automaticas o manuales, a diferencia en la contabilización las claves son distintas dependiendo de la operación CLASES DE CME Anticipos --> pagos o cobranzas Efectos --> ejemplo en Arg cheques diferidos. Otros --> otras transacciones no relacionadas a pagos CONTABILIZACION ANTICIPOS F-48 --> Datos cabecera, propone KZ --> Datos de la cuenta. Datos del acreedor....

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PAGOS AUTOMATICOS Requisitos previos Datos maestros - Deudor - Acreedor Datos Generales / control / control de cuentas. Si el acreedor es deudor, o al reves, se pueden compensar partidas abiertas.(dato en la solapa Datos Generales / control / control de cuentas) Datos generales /Pagos datos bancarios. en transferencias masivas se toma estos datos. pagador /receptor alternativo (nivel mandante - o nivel sociedad). Tilde "Especificaciones individuales" se pueden ingresar al momento de las facutras. Si esta en el maestro del sistema, se puede ingresar el numero de cuenta. Datos Sociedad - Gestion de cuenta Central y subsidiaria. Cada una con datos maestros distintos. Todas las cuentas contabilizadas...

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Creación del customizing para iDocs de salida 1. Crear dos sistemas lógicos à BD54 Importante: se supone que en un entorno productivo o de trabajo los mandantes ya tienen sistemas lógicos definidos, así que tomar los correspondientes, ya que cambiarlos implica dejar inoperativas operaciones que utilizan los nombres de dichos sistemas. Sólo habría que crear sistemas lógicos para los mandantes en el caso de que no tuvieran. En cualquier caso, la ayuda de SAP lo deja bastante claro en el último punto: " Sistema lógico Sistema en el que se ejecutan aplicaciones integradas en una base de datos común. La distribución de datos entre sistemas hace necesario...

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DETERMINACIÓN DEL MATERIAL La determinación del material ofrece la posibilidad de sustituir un material por otro durante el proceso de ventas. Este proceso se realiza también mediante la técnica de condiciones, que ofrece muchas posibilidades, ya que SAP realiza una búsqueda automática de los registros maestros válidos de materiales. Regla de determinación La razón de sustitución para la regla de la determinación se encuentra en la vista Venta 1 en el maestro de material. SAP proporciona 2 reglas por defecto: Regla 0002: material personalizado Regla 0003: número EAN Estas reglas tienen que configurarse en Customizing. Ruta: SPRO > IMG de Referencia...

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1. La entrega de salida: Entrega a partir de pedido de ventas. Los motivos de la partición de una entrega pueden ser: a) posiciones del documento de venta con distintos puesto de expedición. b) posiciones del documento de venta con distintos destinatarios de mercaderías. Para realiza la contabilización de la entrega de salida ¿es necesario realizar la picking antes o puede realizarse posteriormente? Es necesario que todas las tareas previas a la contabilización de mercaderías estén completas para realizarla. Una actividad anterior es la realización del Licking de las posiciones relevantes para el picking. Pestaña de Expedicion: En el pedido de ventas: El puesto de expedicion...

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