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Activos Fijos Definición: un AF es un bien económico individual, que se reconoce en el balance y pertenece al activo no corriente o a largo plazo de una empresa. Para dar de alta un Activo Fijo lo haremos mediante la transacción AS01. Vamos a seleccionar la clase de activo fijo a la que pertenece el tipo de activo que vamos a dar de alta, la sociedad y si queremos usar un activo ya creado como modelo de este nuevo. En la solapa "General" completaremos el nombre En dependiente de tiempo le asignamos el centro de costo al cual pertenece En Asignación SAP nos permite parametrizar a nuestro gusto distintos tipos de criterios de clasificación En Valoración tenemos todos los datos relacionados...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de activo fijo

Creado y Compartido por: Mauro Scaiano / Disponibilidad Laboral: FullTime

CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS El módulo de Activo Fijo se utiliza para gestionar y supervisar los activos fijos en SAP. El proceso abarca toda la vida útil del AF desde la orden de compra y su alta hasta al baja del mismo. El Plan de Valoración representa las condiciones legales en cuanto a valoración y amortización y este se define 1 por cada país. Las áreas de valoración se utilizan para calcular diferentes valores de manera paralela para cada activo fijo con distintos fines. Las clases de activos fijos se utilizan para estructurar y clasificar en distintos grupos los activos fijos en función de las necesidades de la empresa (Rodados, Terrenos, Inmuebles, etc) y se utilizan para...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Activo Fijo (AA)

Creado y Compartido por: Mauro Scaiano / Disponibilidad Laboral: FullTime

LECCIÓN No 4 CONTABILIZAR CON MODELO 1 – Contabilizar con Modelo. Esta opción eta disponible en cualquier transacción de ingreso de documentos, lo que nos permite acelerar los pasos, tomando como base un documento ya contabilizado, modificándole los datos correspondientes. Definiciones : Transacción- Código único que existe en el sistema SAP y que se ejecuta por un usuario para acceder a una funcionalidad particular. Esta compuesta por una o varias pantallas por las cuales se va navegando e interactuando con el sistema. Las transacciones se crean en el sistema a través de la transacción estándar SE93. Documento Contable: Termino que hace referencia a un documento...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Contabilizar con modelo

Creado y Compartido por: Enrique Torres Morales / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

SAP CO- Control de Costos El módulo de control de costos de SAP es un módulo financiero que se encarga de la gestión y control de costos y de la planificación a nivel contable de la empresa que lo implementa. Nos proporciona información necesaria sobre costos para facilitar las decisiones de la gestión en la empresa. Facilita el control, coordinación y optimización de los procesos de la empresa. Se deberán registrar el consumo de los factores de fabricación como los servicios suministrados por una empresa. La tarea principal es la de planificación a través de la cual puede determinar desviaciones mediante la comparación de datos reales con datos del plan....

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Ambito de estudios: Introducción a SAP - Lección: SAP CO - Control de Costos

Creado y Compartido por: Luciana Pascazzi / Disponibilidad Laboral: PartTime

GESTIONAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES. 1. Visualizar datos maestros Existen diferencias en la pantalla de visualización dependiendo de si son de deudores o acreedores. Datos maestros de deudores: En la pantalla de inicio el sistema solicita el número de deudor (lo podemos buscar con la ayuda del matchcode) y la sociedad. En la parte inferior derecha de la pantalla tenemos todos los íconos a los que podemos acceder desde esta pantalla. una vez dentro de la transacción podremos avanzar por las diferentes solapas en cada segmento visualizando los datos con los que fue creado el deudor. Si estamos dentro de datos generales y queremos ver los datos de sociedad, debemos dar click en el botó datos de sociedad...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestionar datos maestros de deudores y acreedores

Creado y Compartido por: Saul Calle Saavedra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Flujo de documentos - Se pueden generar documentos comerciales con referencias a otros. De esta forma los documentos comerciales quedan enlazados entre si, a traves del flujo de documentos - El flujo de documentos permite acceder al status historico y actual de los procesos comerciales, en cualquier momento - Puede visulizar el flujo de documentos como una lista, con los documentos enlazados. Segun el documento desde el que llame a la lista, todos los documentos anteriores y posteriores se visulizaran. Flujo de documentos a nivel de posicion - El flujo de documentos se actualiza a nivel de cabecera de documento y de posicion. Los repartos existen solo en los documentos de ventas. Dado que cada reparto contiene su propia fecha de entrega, cada...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El flujo de documentos

Creado y Compartido por: Nicholas De Bruyne

1 | Introducción al nuevo entorno de desarrollo El nuevo entorno de desarrollo basado en la plataforma Eclipse, conocido como ABAP en Eclipse o ABAP Development Tools para Eclipse, es un "plugin" o un "add-on" de Eclipse que agrega la perspectiva ABAP a la plataforma Eclipse, proporcionando de esta forma las funciones necesarias para conectarse al repositorio ABAP ( objetos DDIC ) desde esta plataforma. Analicemos un poco la historia: En la versión de SAP ECC 6.0 se potencia el “Browser de Repository” (transacción SE80) para tener un solo punto de acceso a las herramientas de desarrollo. Pero siempre bajo el paraguas del SAP GUI. Este entorno de trabajo aunque válido no estaba a...

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Ambito de estudios: Master ABAP for HANA - Lección: ABAP Development Tools para Eclipse

Creado y Compartido por: Pedro Antonio Duarte / Disponibilidad Laboral: FullTime

Procesos Basicos: Las tres grandes areas comerciales son - Ventas (PEDIDO - Solicitud N/C o Devolucion) - Expedicion (o despacho) - (ENTREGA - ENTREGA DE DEVOLUCION) - Facturacion (FACTURA - N/C) Creacion con referencia - Siempre que generamos un documento, el sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia a otro ya existente - Para poder crear un docuemento con referencia a otro ya existente, es necesario parametrizar en el sistema el control de copia correspondiente. Cicuitos estandares - El circuito estandar nace con la creacion del pedido de ventas y despues con la generacion del documento de entrega. A partir de la entrega, se realiza el picking de la mercaderia, que seria la puesta a disposicion de la misma para su posterior...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Los procesos estándares

Creado y Compartido por: Nicholas De Bruyne

Conceptos validos en todo el sistema: - Estos conceptos, elementos de organizacion, datos maestros y transacciones son elementos basicos diseñados con el fin de ser utilizados para representar la estructura de una empresa y los procesos empresariales en el sistema SAP Elementos Organizativos: - Una estructura empresarial se asigna a las aplicaciones SAP mediante elementos de organizacion (finanzas, logistica y gestion de capital humano). Primero debe analizar las estructuras y procedimientos de su empresa y luego coordinarlos con las estructuras de SAP. Datos Maestros - Creados de forma centralizada y disponibles para todas las aplicaciones y todos los usuarios autorizados, los datos maestros tienen tambien un aspecto organizativo, ya...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Los conceptos válidos en todo el sistema

Creado y Compartido por: Nicholas De Bruyne

VALORACIÓN MANUAL EN MONEDA EXTRANJERA Ajustes manuales de valoración en moneda extranjera El proceso de ajuste manual para la valuación de un documento en moneda extranjera, se realiza mediante la transacción F-05. En este video se realiza el proceso completo desde la contabilización de un documento en moneda extranjera hasta el registro del ajuste manual por diferencia cambiaria. 1) Registro de documento en moneda extranjera Este registro de documento se realiza mediante la transacción F-02 aquí: * Ingresamos los datos de cabecera (fecha de contabilización, fecha de documento, sociedad) * Se ingresa la moneda que debe ser distinta a la moneda local...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La valoración manual en moneda extranjera

Creado y Compartido por: Sara Marcela Solares Peña / Disponibilidad Laboral: PartTime