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COBRO / PAGO AUTOMÁTICO Repaso Datos Maestros: Datos Maestros de Deudores y Acreedores Pestaña Datos Generales - Control: Recordemos que a nivel de datos maestros un código de cliente se puede asociar con un código de proveedor si es que corresponde. Pestaña Datos Generales - Pagos: Cuentas Bancarias Pagador / Receptor Alternativo: Si se marca el check de Especificaciones Individuales se podrán ingresar datos al momento de registrar facturas(Esto sirve por ejemplo para documentos de caja chica) Si el receptor /pagador alternativo es un deudor o acreedor existente, el número o números de cuenta de deudor/acreedor podrán introducirse en el registro maestro como receptor...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago automático

Creado y Compartido por: Robertto Karlos Mejia Jara / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS Pagos Semiautomáticos: Transacción: F-58 Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Salida de Pagos > Contabilizar e Imprimir Formulario (F-58) Esta transacción es similar a la de pagos manuales, peros e debe completar primero los siguientes datos: Vía de Pago: para esta transacción siempre serán vías de pago con cheques. Banco Propio: Esta transacción se guiará de este código de banco, por lo que luego no será necesario colocar la cuenta contable. Remesa: Se especifica la remesa para que el sistema determine la numeración del cheque para el pago. Formulario Alternativo:...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos semi automáticos

Creado y Compartido por: Robertto Karlos Mejia Jara / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Apertura y cierre de Periodos Contables Esta tarea se realiza una vez finalizadas todas las tareas de cierre de mes o del eercicio ,como contabilizaciones de deudores y acreedores,conciliaciones bancarias etc ,se deberan cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se debera abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones Periodos Especiales Son 4 los periodos especiales que nos proporciona Sap para contabilizaciones de ajustes ,Normalmente son periodos 13 al 16 Un ejercicio cuenta con 12 periodos contables ,en el libro mayor se pueden definir hasta 16,(se puede utilizar el periodo 13 para ingresar los ajustes y el 14 para ajustes de auditoria .Con los periodos especiales...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La apertura y cierre de periodos contables

Creado y Compartido por: Franco Celiz Fernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime

Gestión de Avisos de Mantenimiento Concepto General: Creación de Avisos de Mantenimiento (Necesidades) Las necesidades en primer lugar se deben crear en el sistema en forma de avisos para priorizar y coordinar mantenimientos. Es necesario que los avisos contemplen información de interés para conservar a través de éstos, el historial que permite futuras evaluaciones sobre los activos. Los Avisos de mantenimiento deben ser generados teniendo presente que otros módulos también tienen avisos (QM y Service Management entre otros). El inicio o punto de partida del mantenimiento con posibilidades de planificación es el aviso, dado que el mismo debe conllevar a la creación de la Orden...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo PM - Lección: Los avisos de necesidades de mantenimiento

Creado y Compartido por: José L. Chávez Rivero / Disponibilidad Laboral: PartTime

UNIDAD 6: PARAMETRIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Datos maestros de activos fijos - Valoración Estructuración de pantallas, áreas de valoración de activos fijos Las reglas de estructuración de pantallas 1000 y 2000 son estándar propuestas por SAP, sin embargo, se puede crear propias reglas. Estas reglas también contienen un nivel de actualización que garantiza que la amortización se controle de manera uniforme. Existen tres opciones: Clase de activos fijos: Este nivel de actualización asegura un control uniforme de valoración de clase de activos fijos. Número principal de activo fijo: El control de valoración es uniforme a nivel del registro...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Los datos maestros de activos fijos - Valoración

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

UNIDAD 6: PARAMETRIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Datos maestros de activos fijos - Estructura pantalla Reglas de estructura de pantallas: Esta parametrización permite reducir el número de campos de los datos maestros a aquellos que son requeridos específicamente para la clase de activos fijos y asegurarse de que se ingresará cierta información de control importante. Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de activos fijos->Datos maestros->Estructura pantalla->Definir estructura pantalla datos maestros AF Al ingresar en la transacción se visualiza la siguiente información: Grupos de campos: Aquí se encuentran los datos generales y la información...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Los datos maestros de activos fijos - Estructura de pantalla

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

1. Disposicion de los materiales para la orden de produccion: Los siguientes documentos y tecnologias, son las provista para la generacion del consumo de materiales componentes en las ordenes de produccion. Warehouse Managment usando el MM- Inventory managment: Vale de toma de materiales, lista de disposicion de material, lista de picking, instrucciones de trabajo, sistemas externos. Puesta a disposicion de material a traves de KANBAN. Senal de kanban, tabla de kanban, lista de kanban a ser movidos. Warehouse managment system. Transf de necesidades, transf de ordenes. Vale de toma de material. Lista de disposiion de material Lista de picking. Instrucciones de trabajo. Sistema de control de pesaje vinculado a traves de procesos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo PP - Lección: Puesta a disposición de los materiales

Creado y Compartido por: Argenis Alberto Gonzalez Colmenarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

INTRODUCCION A LA ASIGNACION DE CUENTAS CONTABLES Algunos procedimientos del proceso de compras generan automáticamente documentos contables que impactan en el módulo FI, y como tales deben tener asociada información proveniente de ese modulo. Recordemos unos puntos: Imputación: de acuerdo al concepto de la adquisición se deberá indicar el objeto y la cuenta a los cuales impacta la erogación. Contabilización automática: asociado a procesos estañar, la asignación de parámetros (en cuentas contables) estarán previamente definidas en el sistema. SAP tiene definidos determinados procesos en los cuales será posible establecer...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Determinación de Cuentas en Contabilización automática

Creado y Compartido por: Ana Fernanda Valenzuela Maezze / Disponibilidad Laboral: FullTime

La transacción SM51 permite visualizar instancias activas, servicios, versión de kernel, etc. La transacción SM04 permite visualizar usuarios logueados en el sistema de la instancia SAP actual. La transacción AL08 permite visualizar todos los usuarios logueados en todas las instancias del sistema. La transacción estándar SM50 se utiliza para el monitoreo de procesos, la misma es muy utilizada por los administrador debido a que mediante esta transacción podemos visualizar los tiempos de ejecución de los diferentes tipos de procesos y la concurrencia de los mismos pudiendo detectar problemas en horarios picos. La transacción estándar SM21 permite visualizar los eventos del sistema....

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: Las transacciones de análisis

Creado y Compartido por: Jose Luis Olvera López / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

solapa datos generales- control cliente-acreedor, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pago solapa datos generales- pagos cuentas bancarias, se puede almacenar datos bancarios del acreedor o deudor. pagador- receptor alternativo, se puede introducir un pagador o receptor de pago alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad. (la entrada sociedad tiene mayor prioridad que la entrada mandante) la fecha valor sirve como informacion para la informacion de tesoreria sobre la salida de fondos que se espera. programa de pagos automaticos, se puede realizar los siguiente: -seleccionar facturas pendientes que deban pagarse. -contabilizar documentos de pago -imprimir medios de pago. el proceso de pago consiste en: 1-fijar parametros,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago automático

Creado y Compartido por: Katrina Orellana / Disponibilidad Laboral: PartTime