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Infotipos Relevantes 0001 Asignación organizativa 0003 Status de Nómina 0007 Horario de Trabajo Teórico 0008 Emolumentos básicos 0009 Relación Bancaria 0014 Devengos y deducciones periódicos 0015 Pagos complementarios 0016 Elementos de contrato 0016 Elementos de contrato 0416 Compensación de Contingentes 0551 – Rescisión de contrato 2001 Ausencias o absentismos 2006 Contingentes de ausencias 2010 Comprobantes de remuneración o Recibo de Salarios

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Áreas de Nómina Las Áreas de Nómina constituyen una unidad organizativa para la ejecución de la liquidación. Se agrupan todos los empleados con la misma fecha de pago y el mismo intervalo de liquidación. Es un agrupador de empleados a quienes se les calcula la nómina por el mismo período de tiempo y con la misma fecha de pago. (Ejemplo: jornalizados, mensualizados). Adicionalmente, por medio de este agrupador se pueden separar a empleados que cobran el mismo período de tiempo (un mes o una quincena) pero que tienen conceptos de pago o descuento específicos del área de nómina. (Ejemplo: mensuales, ejecutivos).

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Payroll En términos generales, el cálculo de la nómina se utiliza para calcular la remuneración por el trabajo realizado por cada empleado. En un sentido más estricto, el cálculo de la nómina es un concepto que engloba una serie de procesos de trabajo tales como la creación de resultados del cálculo de la nómina y de comprobantes de remuneración, las transferencias bancarias o los pagos por cheque. Este término también incluye una serie de actividades siguientes tales como la contabilización de los resultados en Finanzas y la realización de otras evaluaciones como, por ejemplo, para los impuestos.

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Autotity Checks: Son objetos del sistema SAP que nos permiten proteger los datos criticos del sistema de los accesos sin autorizacion. Valida si el usuario tiene permiso para acceder a los datos, estos permisos son brindados por el administrador del sistema SAP. Para lo cual accedemos desde la transaccion SU21, la cual nos permite administrar los objetos de autorizacion, estos objetos se encuentran agrupados por clase. Para crear una clase solo presionamos el boton derecho del mouse y seleccionamos la opcion Create Object Class.

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LECCIÓN 08: VIDEO – BAJA DE ACTIVOS FIJOS SON INGRESO 1. Baja de Activo Fijo por Desguace TRANSACCIÓN ABAVN Ruta: Finanzas à Gestión Financiera à Activos Fijos à Contabilización à Baja à Baja por desguace (BAVN) · Baja de un activo por siniestro, faltante o desguace. · Si el activo fijo posee un valor contable, esta baja generará un resultado negativo. · Seleccionar el activo fijo que se quiere dar de baja. · Solapa Variable: Ø Completar datos de fechas Ø Fecha de referencia: la que toma en cuenta el sistema para calcular las amortizaciones acumuladas del activo al que se le da de baja. Ø...

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Navegación en el entorno SAP En la "caja de transacciones" ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla, podemos entrar los códigos de las transacciones que deseemos acceder, de manera de ir a ellas directamente. Existen unas variantes de navegación, es decir, códigos que le indican al entrono SAP, algún tipo de comportamiento: /n - para salir transacción actual y llegar al menú inicial. /n código de transacción - para salir de la transacción actual e ir hacia la nueva transacción. (Ejemplo /nse38, para salir se la transaccion actual e ir al editor de programas) /o - crear un nuevo modo o pantalla /o código de transacción -...

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Keymord Exits: son ampliaciones de SAP, a traves de las cuales podemos modificar la documentacion estandar.

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Para crear un programa que busque exit usamos la tx se38

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User Exit Es una subrutina definida dentro de un programa estandar ABAP que esta hueca, es decir sin codigo, esta alli para que el usuario ponga su propio codigo fuente que le permita realizar tareas especifica que no estan previstas por SAP.

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CONFIGURACION DE BANCOS PROPIOS 9 DE 9 1. BANCO PROPIO Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad 2. PARAMETRIZACION Los bancos propios se encuentran relacionados con na clave de banco o banco, pais, además contiene información para operaciones de pago electónicas, cuentas bancarias por banco propio, y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria. TRANSACCION FI12 IMG --> Gestión FInanciera (Nuevo) -->contabilidad Bancaria -->Cuentas bancarias -->Definir bancos propios Clave de Banco Propio: se puede definir un codigo alfanumerico de hasta 5 digitos Para completar la parametrizacion de bancos, hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos...

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