✒️CVOPEN® Academy

Entrada y verificación de Factura: Operación mediante la cual , a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y EM. FACTURA: en la MIRO se verifica y registra facturas de proveedores. El objetivo es ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en la condiciones acordadas. Casos: El proveedor factura la totalidad de los items recibidos y a su valor exacto El proveedor factura sólo alguno de los items recibidos El proveedor factura solamnete una parte de las unidades recibidas. El proveedor...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Descripción y Características de la Facturación

Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz

Monitoreo de las bases de datos Podemos realizar una serie de verificaciones que podremos realizar mediante la transacción DB13 tambien Estas verificaciones incluyen entre otras 1. Generacionde estadísticas para asegurar una buena performance cuando se accede a los registros 2. Crecimiento de la base de datos 3. Chequeo de errores o problemas generales de la base de datos Actualización de estadísticas En principio la actualización de estadísticas solo tienen que ser generadas cuando una tabla ha crecido O reducido notablemente su tamaño esto es porque la generación de estadísticas en sap se ejecuta en dos pasos 1. Un chequeo es realizado para determinar...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: El monitoreo de la base de datos

Creado y Compartido por: Camilo Andres Cubides Mojica

El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de la mercancía y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El ingreso de la factura ocasionará la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otro u otros que impactarán en la Contabilidad. Su interdependencia con FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la contabilidad como cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pago. Tipos de movimientos: -Factuas -Abono (notas de crédito) -Cargo Posterior Descargo posterior -Anulación de documento -Bloqueo y desbloqueo Facturas intercompañías...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz

Vídeo de Transformaciones Crear una transformación de un Infocubo a otro: Seleccionamos el Infocubo destino, clic derecho y elegimos la opción Crear transformación, en la pantalla que nos sale debemos indicar el Infocubo fuente. Graficamente podremos observar la asginación que realizó el sistema entre los dos Infocubos. Tipos de Regla: - Constante: Para esta regla no se hace necesario un campo fuente. Se indica el valor que vamos a asignar. - Formula: Se pueden utilizar uno o más campos fuente, existen unos campos fuentes del sistema. - Inicial: Asigna un valor NULO al campo destino. - Leer datos maestros: Se necesita un campo fuente y una Caracteristica de datos maestros que contenga como atributo...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor BI / BW BO Nivel Inicial - Lección: Video - Creación de transformaciones

Creado y Compartido por: Omar Fabian Gamboa Hernandez

Bueno, me llamo Luis, me desempeño como Analista Programador en una empresa de seguros, directamente en el área de programación. En mi actual trabajo realizamos tareas de programacion usando como lenguaje COBOL y .NET. En mi trabajo anterior, era supervisor en una estación de servicios, usaba SAP para las gestiones de compras y proveedores, rendiciones de gastos, etc. Desde ese momento solo aprendi a usar lo necesario para cumplir con las tareas requeridas pero me intereso profundizar mas sobre este sistema y todas sus posibilidades. Mis expectativas personales es siempre seguir creciendo en el campo del desarrollo de software, SAP siempre me intereso y mis expectativas es conocer como mencione antes mucho mas del...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Introducción a SAP - Lección: Social Break - Dinos quién eres

Creado y Compartido por: Luis Reyes

MB51 Vlista de documentos de materiales MBGR.- incluye los movimientod que han tenido especificado un movimiento ( por ejemplo: devoluciones por calidad deficiente)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Materiales y Movimientos (Reporting)

Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz

LOG DE DATOS INCOMPLETOS: en el customizing puede definir que campos deberían formar parte del log de datos incompletos. Estos están disponibles en el pedido y en la entrega. Se puede generar listado Desde el customizing se puede controlar si un documento incompleto se puede grabar o no, y el efecto que esos datos incompletos tienen sobre el proceso. Ej: si no hay condición de pago puede generarse el pedido pero no facturarse. Evitar que se genere un documento con referencia a otro que está incompleto.

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El log de datos incompletos

Creado y Compartido por: Yeison Fabian Monsalve Guarin

FB03.- Visualizar documentos contables Datos de cabecera de documento contable -Numero de documento -Sociedad -Fecha de documento Fecha de contabilización -Moneda Datos de ítems de documento -Clave de contabilización : código que identifica las características del ítem -Cuenta - denominacón : indica duenta contable a la cual será imputado el ítem -Importe : valor de la imputación -Moneda ENTRADAS DE MERCANCÍA PARA CONSUMO (Imputación a gastos) -Las cuentas NO son de stock, sino de gastos EL CENTRO DE COSTOS Y LA CUENTA DE MAYOR son tomados de datos ingresados en el pedido y aplicados automáticamente en la creación del asiento contable.

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Documento Contable e impacto en el Módulo FI

Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz

DETERMINACION DE DATOS: como condición de pago del cliente, incoterms, etc, se copian automáticamente en el documento comercial. DETERMINACION DE CENTRO: Se trata del centro suministrador registrado al cliente. Primero busca si hay un registro de información del cliente (destinatario de mercancías) y del material. Segundo busca si hay un registro de información del cliente del destinatario de mercancías. Finalmente busca si hay un registro de información en el maestro de materiales. Si ninguno de los tres determina el centro éste queda vacío e incompleto porque se requiere para determinar el puesto de expedición. DETERMINACION DE PUESTO DE EXPEDICION: El sistema intenta determinarlo...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La determinación de datos

Creado y Compartido por: Yeison Fabian Monsalve Guarin

MENSAJES DE SALIDA: Para enviar al cliente mediante email, EDI o Fax el resultado de una operación comercial. Ej: copia impresa de una factura, confirmación de pedido a través de EDI. Tipo de Salida: Función de interlocutor, medio de transmisión, cuándo, idioma. Se usa la técnica de condiciones, se puede enviar para diferentes doctos cciales (pedido, entrega, factura, etc). En el dato maestro se define el medio de transmisión, el momento y la función de interlocutor (incluye solicitantes, destinatarios de mercancía, destinatario de factura). Los medios pueden ser impresoras, fax, email, EDI. El momento puede ser inmediatamente o mediante algún programa que se ejecute...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Los datos maestros adicionales

Creado y Compartido por: Yeison Fabian Monsalve Guarin