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Podemos especificar la longitud de la contraseña con el parámetro: login/min_password_lng.El parámetro login/min_password_digitis = DIGÍTOS login/min_password_letters = LETRAS login/min_password_lowercase = MINÚSCULA login/min_password_uppercase = MAYÚSCULA login/min_password_specials = CARACTERES ESPECIALES El rango de valores es entre 1 y 40 El parámetro login/password_expiration_time especifica el numero de días en los cuales un usuario debe cambiar su contraseña . si e parametro se configura en 0, el usuario no necesita cambiar su contraseña. Reglas para contraseña: -Debe ser al menos de 6 digitos No puede iniciar con ? o ! -No puede ser pass -La nueva contraseña...

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: Los parámetros de logon y los usuarios estándar

Creado y Compartido por: Josue Humberto Mendoza Sanchez

ERP: La funcion importante de el es otorgar apoyo a los clientes del negocio, brinar tiempos rapido, manejo eficiente de la documentacion y toma de oportunidades Las caracteristicas basicas de un ERP Flexibilidad Modularidad: :Puede usar un modulo un solo modulo sin afectar a los demas Comprensivo: Conectividad: Seleccion de diferentes formas de negocio Simulacion de la realida

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Ambito de estudios: Introducción a SAP - Lección: Los sistemas ERP

Creado y Compartido por: Maria De Los Angeles Mejia

A través de la transacción MK01 se permite la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM. Los proveedores pueden tener numeración externa (definida por la compañía) ó interna (la generada automáticamente por SAP). Al igual que la creación del maestro de materiales, por parametrizacion se puede seleccionar que datos son obligatorios y cuales no.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de un nuevo Proveedor

Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

GASTOS PLANEADOS Y NO PLANEADOS: IMPORTANTE LOS CONCEPTOS QUE INTERVIENEN EN EL PRECIO DE UN PEDIDO( PRECIO BRUTO, IVA, DESC.PRONTO PAGO) Cuando se conocen los costos y el importe de un producto estos son incluidos en las "condiciones de precios" en el pedido y SAP los denomina COSTOS O GASTOS PLANEADOS. Cuando se desconocen los costos y el importe de un producto no es conveniente incluirlos en los costos concretos de la mercancía. Este tipo de concepto SAP lo denomina GASTOS NO PLANEADOS y este tipo de costos adicionales se ingresan al registrar la factura con la actividad "cargos posteriores".

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Facturación de Gastos Planeados y No Planeados

Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

Listo para el examen

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Inicial - Lección: La preparación para el examen final

Creado y Compartido por: Anghelo Augusto Arrojo Cruz

Característica de datos maestros - Check 'Existe texto explicativo' para poder colocar textos de mayor longitud ¿Qué longitud maneja cada check de esa sección? - Check 'Txt. supeditados clv. idioma' ¿QUÉ FUNCIÓN TIENE? - Si la característica tienen atributos, éstos se colocan en la pestaña del mismo nombre. Son características/ratios que ya deben existir en el repositorio y activos - Atributos navegables: Permite en BEx Query Designer poder ser utilizados para realizar algún corte de control o poder filtrar un query por algún valor de dichos atributos. Se debe activar en la columna que tiene el icono de lapiz y chulo. Es necesario indicarse un texto de...

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Ambito de estudios: Consultor BI / BW BO Nivel Inicial - Lección: Video - Creación de una Característica para datos maestros

Creado y Compartido por: Omar Fabian Gamboa Hernandez

LECCIÓN 5 COBRO / PAGO AUTOMÁTICO Permite emitir pagos masivos, haciendo eficiente la tarea de cuentas a pagar. Los datos maestros en la solapa control tanto en clientes como acreedores debe tener: Si el acreedor es deudor y viceversa debe asignarse el código en el campo control de cuentas En datos generales solapa pagos se puede almacenar la cuenta bancaria, esto con el fin de realizar las transferencias. Pagador / Receptor Alternativo: se puede introducir a nivel mandante o de sociedad, La entrada en el segmento de Sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel Mandante.se emplea cuando se debe cancelar una factura a un acreedor o deudor alterno, diferente a la cuenta registrada en SAP En la transacción...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago automático

Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

Listado de facturas Se ingresa a la transacción MIR5 Filtros para generar reporte: Ejercicio Usuario : se obtienen sólo las facturas realizadas por el usuario indicado Emisor de la factura: se ingresan los proveedores Fecha de contabilización Clase de documento: para las facturas realizadas desde el módulo MM el ÚNICO documento utilizado es "RE" Referencia -Importe bruto Clave de moneda Día de entrda: día en que se registró la factura en el sistema Clase de entrada: la forma en que fueron ingresadas al sistema " Facturas contabiliz" Los documentos pueden ser modificados en el...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Facturas (Reporting)

Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz

Condiciones de precios Cuando se confecciona un pedido, se incorpora en la pestaña de "condiciones de precios" tanto en la cabecera como cada ítem , una serie de conceptos asociados a los costos como: fletes, gastos de aduana, almacenaje,ETC Análisis de la Imputación de costos adicionales -El costo efectivamente va ocurrir y conocemos su importe: se debería de incluir en el costo del pedido, en el apartado "gasto planeado" Cuando se ingresa la mercancía, este costo adicionará al valor del mismo. El costo no es seguro que ocurra o no sabemos el importe exacto: no sería correcto incluir dichos costos en la mercancía, ya que ,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Facturación de Gastos Planeados y No Planeados

Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz

VISUALIZACIÓN DE LA FACTURA Se ingresa a la transacción MIR4, en la pantalla se visualizará la factura y mediante el botón de "docs. Subsiguientes" Se identifican los siguientes datos: -Documento contable. -Sociedad -Referencia -Cuenta .Importe Bloqueo de facturas El sistema ofrece la herramienta para impedir que la factura sea pagada de forma automática ( FI tiene la forma de pago automático) cuando las condiciones del pedido, de la EM o de a tolerancia definidas en la parametrización no son las correctas se procede al bloqueo de las siguientes maneras: 1.- Bloqueo automático .- en el caso de que las condiciones mencionadas anteriormente no se cumplan,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas

Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz