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3.- Absentismos. Son horas de trabajo no trabajadas, mismas que pueden o no ser remuneradas. Representan una desviación del plan de horario de trabajo mensual que se establece para los trabajadores. Dentro de SAP, existe un catálogo de absentismos que contiene su respectiva definición, con topes de número de días, si son anuales, esporádicas, días hábiles, naturales, etc. Infotipos: 2001, es el que nos permite cargar los ausentismos. 2002, presencias que son la descripción exacta del horario de trabajo. 2003, suplencias que es donde el empleado presta servicios en otra unidad de negocios. Transacción: PA61.- Se utiliza para gestionar los datos de tiempos de personal.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Inicial - Lección: Los absentismos

Creado y Compartido por: Manuel Flores Avalos

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STATUS GUI Y TITULOS CREACIÓN DE UN STATUS GUI NOTA: STATUS GUI: Es un componente independiente de los programas ABAP, que se utilizan para proporcionarle al usuario un amplio rango de funciones en la pantalla de los programas. El Status GUI esta compuesto por: Barra de menú. Barra de herramientas estándar. Barra de herramientas de aplicaciones. Configuración de teclas de función. Para crear el STATUS GUI nos vamos a la TRANSACCIÓN SE80, ingresamos el nombre del programa, luego <ENTER> y se crea tal cual como lo hacíamos con la transacción SE38. Luego damos clic derecho en el programa y seleccionamos Crear y después Status GUI. A continuación...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Los status GUI y los títulos

Creado y Compartido por: Alexander Castellanos

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Interfase SD/FI. El sistema de sap traspasa los datos de factura, los abonos y la nota de cargo a la gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Ante de crearse el documento contable entre los datos que se pueden modificar de la factura son; fecha de facturación, determinación de precios, de cuentas y determinación de mensajes. Una vez liberado el documento de facturación a la contabilidad solo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. A través de la transacción VFX3 se puede realizar bloqueo de loa documentos de facturación para pasarlo a contabilidad financiera. Número de referencia y número de asignación,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La interfase SD/FI

Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

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Planes de facturación. El plan de facturación se lleva a cabo cuando se procesa un pedido y hace posible almacenar en el documento comercial en el nivel de posición la cual detalla varias fechas de facturación en lugar de hacerlo con una única fecha. Facturación periódica, en esta se factura el valor total al facturar para cada fecha de modo periódico. Facturación parcial, en esta el valor total a facturar se distribuye entre las fechas individuales del plan de facturación. Las transaciones a usar para crear, modificar y visualizar los planes de facturación manejados en pedidos abiertos o contratos son; VA41, VA42 y VA43.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Los planes de facturación

Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

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LOS SIMBOLOS DE TEXTO Los Símbolos de texto o Text Simbol, se utilizan para reemplazar los textos que hemos escrito dentro del programa (se le conocen como textos Harcodianos). Ejemplo: - Tenemos un Titulo de un encabezado, lo reemplazamos por “text-001”. - Luego damos doble click sobre “text-001”. - En la tabla que aparece ingresamos el texto que va a aparecer en el encabezado. - Los Text Symbol son objetos independientes del programa, luego debemos “activarlos”. NOTA: Es importante saber que los símbolos de texto se guardan por programa, y para acceder a ellos, debemos ir al menú: >Pasar a |->Elementos de texto |->Símbolos de texto Es decir...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Los símbolos de texto

Creado y Compartido por: Alexander Castellanos

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SAP Expert


LECCION: VIDEO - VALORACIÓN MANUAL EN MONEDA EXTRANJERA Aprendemos a contabilizar ajustes por valoración en moneda extranjera de manera manual. Este ajuste lo podremos realizar a través de la transacción f-05 En principio contabilizamos un documento en moneda extranjera , luego accedemos a la tabla de tipo de cambio , Finanzas>Gestion Financiera>contabilizaciòn>Entorno>Introducir tipos de cambio, Boton Entradas Nuevas para completar datos de la fecha actual, seleccionamos el tipo de cotización, grabamos y salimos. F-05 contabilizamos una diferencia de valoracion por diferencia de tipo de cambio. La contabilización es muy parecida a la contabilizaciòn normal con f-02

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La valoración manual en moneda extranjera

Creado y Compartido por: Roberto Angel Carbajal

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Distribuciones periódicas son usadas como saneamiento de la contabilidad interna. Las contabilizaciones primarias, ingresadas a través de la contabilidad de FI son recolectadas o imputadas en objetos de CO de alocación o distribución Cecos, ordenes elementos PEP para hacer más simple la contabilización desde FI y restringir el numero de entradas que se hacen desde el modulo de CO. Contabilidad de Gestión: se encarga de distribuir los saldos correspondiente, a los objetos que se hayan definido por el usuario. Los objetos receptores en CO son: Cecos Ordenes internas Elementos PEPS Al momento de realizar la distribución se mantiene la misma clase de costo durante el proceso...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Inicial - Lección: Las re-contabilizaciones periódicas

Creado y Compartido por: Idelgar Natalia Villamizar Pacheco / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Operaciones comerciales especiales. En sap se manejan las ventas especiales conocida como ventas al contado, se lleva a cabo cuando se crea un pedido y una entrega en el mismo paso la cual realiza acciones más rápida en la gestión comercial con el cliente. Cuando se crea un documento de ventas especiales se genera un mensaje de Impresión con la factura, este se lleva a cabo en el momento que se guarda el documento de ventas luego se genera el documento de facturación.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Las operaciones comerciales especiales

Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

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CONCEPTOS IMPORTANTES DE REPORTES CREACIÓN DE UNA VARIANTE DE EJECUCION. Supongamos que tenemos un reporte que tiene una pantalla de selección con 20 parametros. Si cada vez que queremos ejecutar nuestro reporte, tenemos que introducirlos perderíamos mucho tiempo. Para ello SAP creo el concepto de VARIANTE, que es aplicable tanto a reportes como a cualquier objeto que se pueda ejecutar y que permite guardar los parámetros ingresados por pantalla, para no tener que volver a cargarlos. NOTA: VARIANTE: Es una imagen de información fija que se podemos introducir en una pantalla de selección de una transacción. Con una variante podemos introducir valores en cada uno de los campos de una pantalla...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Los conceptos importantes de reportes

Creado y Compartido por: Alexander Castellanos

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SAP Senior

Lo que se recomienda para copiar el status GUI y mantener la botonera standar de un tx y agregarle los nuestros. Es ir a la tx de modelo, menu.-sistema-status-status interface y programa.....copiar ambos datos. Luego ingresar a la SE41, copiar status. Ingresamos el nombre del programa y el estatus gui de origen, el nombre del programa y el nombre del status gui a crear

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Los status GUI y los títulos

Creado y Compartido por: Matias Ciutat

 

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