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Direct Input: Carga directas de datos ejecutando los módulos de consistencia de SAP. Alta performance. Transferencia SE93: BMV0 Gestionar transferencias de datos SE38: FI: RFBIBL00 Documentos de batch input MM: RMDATIND Toma datos de maestro artículo vía input directo SD: RVAFSS00 Facturación operaciones externas AF: RAALTD11 Importación datos directa de contabilidad AF CO: RKEVEXT0 Traspaso de datos externos a la cuenta de resultados

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: El concepto de Batch Input

Creado y Compartido por: Luis Alfredo Lombardi Pizarro

Las transacciones Enjoy sirven para ingresar los datos de documentos como facturas, notas de débito, notas de crédito, pero las pantallas son mas amigables para el usuario que las transacciones clásicas. También debemos ingresar las posiciones de las cuentas del libro mayor. No deberemos ingresar la clave de contabilización. Podemos bloquear los documentos para que no podamos operar con ellos, y desbloquearlos también. Por ejemplo, puedo bloquear una factura, entonces en el momento que yo desee abonarla, el sistema no me lo permitirá puesto que la factura se encuentra bloqueada para abonarla. En este caso, debo desbloquearla para poder abonarla.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores

Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

Resumen: Se pueden ingresar documentos de deudor y acreedor mediante las transacciones clásicas. Deberemos ingresar las claves de contabilización correspondientes para cada posición del documento. Si los documentos tienen indicadores de impuestos, sap realizará el cálculo y generará una posición correspondiente al impuesto.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al concepto de documento contable (AR y AP)

Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

VERIFICACION DE TRANSPORTES En la transacción STMS se puede ver el log cuando se hace una orden de transporte y queda con algún error o warning. Se debe ver el log de importación. Cuando se visualiza el log dela OT el código de retorno del warning es mayor de 8 significa que la orden no pudo ser importada y se debe resolver el problema. Otro registro que se puede validar es por la opción: Allí se pueden ver en orden cronológico las OT que se realizaron y el log de cada una de ellas * Goto * Import History SE09 o SE10 Para liberar las ordenes de transporte y ver los log STMS Se puede ver historial de las importaciones y exportaciones por las opciones: * Goto * History * Export History Otro...

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: Las órdenes de workbench

Creado y Compartido por: Claudia Bibiana Monsalve Lopez

Existen 2 clases de impuestos: V: Iva soportado (credito fiscal-cuando compro) A: Iva repercutido (debito fiscal-cuando vendo) Para crear o visualizar los indicadores de impuestos, ingresaremos a la Tr. FTXP la cual no tiene acceso mediante el arbol jerarquico en sap.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los indicadores de impuestos

Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

Toda modificación debe realizarse por medio de transacciones. SM30: Mantenimiento de vistas

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: Las órdenes de customizing

Creado y Compartido por: Claudia Bibiana Monsalve Lopez

Una vez credos los acreedores podemos: - Modificar sus datos (Tr. FK02). Visualizar las modificaciones: individualmente o reporte. - Visualizar sus datos (Tr. FK03) - Bloquearlos (Tr. FK05) Una vez credos los deudores podemos: - Modificar sus datos (Tr. FD02) Visualizar las modificaciones: individualmente o reporte. - Visualizar sus datos (Tr. FD03) - Bloquearlos (Tr. FD05)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestionar datos maestros de deudores y acreedores

Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

LECCIÓN 6: GESTIÓN DE DOCUMENTOS 1. Visualización de documentos Se puede visualizar de manera individual o a través de un reporte. TRANSACCIÓN FB03 Ruta: Finanzas---> Gestión Financiera---> Libro mayor---> Documento---> Visualizar Ventana emergente, ingresar los datos necesarios para visualización: N° de documento Sociedad Ejercicio Si no se tiene los datos se puede recurrir al icono de Lista de Documentos, ingresar filtro para selección. Ejecutar el reporte con el icono del reloj. Solo se puede visualizar datos de cabecera. Ingresando con el número de documento, o haciendo doble click sobre los documentos que muestra el reporte, se verá el Resumen...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de documentos

Creado y Compartido por: Eduardo Ysla Rojas

En resumen, podemos crear acreedores y deudores, utilizando de modelo otros ya existentes. Por ejemplo, para crear un acreedor con modelo, debemos ingresar en la FK01, y en el apartado "Modelo" ingresar el nro de acreedor y sociedad. Así podremos crear un nuevo acreedor, con los datos de base del acreedor de modelo, por ejemplo, el nuevo acreedor tomará el Grupo de cuentas del acreedor de modelo, lo que nos permitirá ingresar datos del nuevo acreedor según el Grupo de cuentas del acreedor de modelo. Como por ejemplo, la numeración para el nuevo acreedor y el Status campo (los campos obligatorios, opcionales y ocultos del nuevo acreedor, tendrán estas mismas opciones que el acreedor de modelo)....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros con modelo

Creado y Compartido por: María Inés Etchichury