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Las prácticas reales del examen de SAP HCM A continuación se ofrecen ejemplos de los exámenes oficiales de SAP que se tomaron de fechas anteriores junto con sus soluciones. Para que el entrenamiento sea lo más similar a la realidad posible te aconsejo que tomes como mínimo de tiempo una hora por cada uno de los exámenes y que durante ese transcurso de tiempo te concentres exclusivamente en la realización del mismo. La mejor forma de estudiar es basándose en el sistema. Prácticas del examen: anye una duda siempre es una buena prueba realizar pruebas en SAP o visualizar las transacciones para confirmar las respuestas. Descarga de archivos: Examen de práctica 1 ...

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1. Las características del examen de certificación SAP HCM A continuación describimos las características generales del examen de certificación SAP HCM: Costo: el costo del examen de certificación SAP puede encontrarlo en www.sap.com Duración: La duración del examen es de 3 horas. Al término del examen o de las tres horas se cierra automáticamente el sistema de examen y se visualiza el resultado en la pantalla. Navegación y formato del examen: al entrar al examen se bloquea cualquier otra opción en la computadora. El examen está dividido por temas y se puede ir de un tema a otro y de una pregunta a otra en cualquier momento. Se cuenta con...

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UNIDAD 2 LAS REGISTRACIONES CONTABLES LECCIÓN 8 LAS COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES En la lección 1 (de esta unidad) vimos que una características de una cuenta contable es la gestión de partidas abiertas o pendientes, estas partidas deben compensarse. *NOTA: Partidas abiertas. Aquellos documentos registrados en el sistema que permanecen impagos o aun no compensados. Las partidas abiertas pueden ser documentos de cuentas de mayor, de acreedores o deudores, por ejemplo, facturas, notas de crédito, anticipos, etc. En cuentas de mayor se gestionan partidas abiertas en cuentas que requieren análisis entradas y salidas, por ejemplo, Provisión de facturas a...

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Los reportes en la nueva contabilidad principal Los reportes Lista de partidas individuales: Para partidas individuales utilizamos la Transacción FBL3N, a través de la cual podemos ver todas las partidas de una cuenta de mayor, o solo las compensadas o solo las abiertas. Con la nueva contabilidad, se habilito un nuevo reporte que permite elegir el ledger en el cual se desean ver las partidas y además podemos optar entre la visualización en Vista de Libro Mayor y Vista de Entrada. Con la implementación de desglose de documento la vista del libro mayor puede tener muchas mas partidas que la vista de entrada, estas posiciones adicionales obedecen no solo a las partidas generadas por el desglose sino también...

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La Integración Antes de la existencia de la nueva contabilidad principal, para que las operaciones de CO llegaran a FI era necesario ejecutar un Ledger de Reconciliación entre ambos módulos. La ejecución de este ledger era una tarea de cierre que debía realizarse al finalizar un periodo. Este ledger no se ejecuta mas desde el momento en que se activa la Nueva Contabilidad principal. Transacción SPRO IMG Gestión Financiera (nuevo) Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) Libros Integración en tiempo real del Controlling con la gestión financiera. Definir variantes para integración en tiempo real. Click en Entrada nuevas...

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La parametrización es el termino al que se refiere la configuración del sistema, como por ejemplo la creación de nuevas sociedades, centros, etc. Sap dispone de una transacción llamada SPRO que incluye la totalidad de opciones de configuración que dispone el sistema. La SPRO es una transacción de acceso a todas las funciones de parametrización del sistema. Se organiza en segmentos que incluyen la construcción de la estructura de la organización y luego agrupa las funciones asociadas a los módulos y dentro de esto los recursos de cada módulo. Es recomendable dar un recorrido por las diferentes opciones ya que en cada una de ellas se encuentra diferentes opciones...

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La lógica de procesamiento en el PAI y las validaciones La validación de los datos de entrada Una de las funciones mas importantes del PAI, es la de validar los datos de entrada de la pantalla antes de ser usados. Existen 2 tipos de validaciones de los datos de entrada: Las validaciones automáticas realizadas por el sistema Las validaciones manuales programadas con la sentencia FIELD en la lógica de proceso del PAI de las dynpros. A continuación veremos cada una de las validaciones. Las validaciones automáticas El sistema realiza automáticamente una serie de validaciones de los datos de entrada antes de procesar el evento PAI. Estas validaciones son las siguientes: La verificación del...

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La lógica de procesamiento en el PAI y la ejecución de las acciones La ejecución condicionada de módulos Si especificamos la cláusula ON INPUT después de MODULE en una sentencia FIELD, el MODULE es ejecutado solamente si el campo en cuestión contiene un valor diferente al valor inicial, es decir el campo no se encuentra vacío. Si estamos usando la sentencia CHAIN-ENDCHAIN entonces debemos agregar la instrucción ON CHAIN-INPUT, de modo que el MODULE será ejecutado solamente si al menos uno de los campos de la pantalla dentro de sentencia CHAIN-ENDCHAIN contiene un valor diferente al valor inicial. Si se especifica la cláusula ON REQUEST después de MODULE en...

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RUTA SPRO - logística general - interlocutor comercial - proveedor - control - ahí podemos escoger 3 opciones Especificar grupos de cuentas selección de campos para proveedores: esta opción se encuentra asociada a la definición del grupo de compras y sus características son configuradas dentro de la definición del mismo grupo. Fijar estructura de pantalla dependiente de organización de compras: esta definición del estado de los campos será definido de manera particular cuando lo requieran una o más organizaciones de compras. ( es muy poco frecuente su uso). Fijar estructura de pantalla dependiente de transacción: se recurre a este proceso toda vez que...

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Con respecto a los tipos de numeración, tenemos numeración interna o automática y externa o manual. La numeración interna o automática es el sistema que asigna de forma automática al crear un nuevo material. La asignación externa o manual es el usuario que propone el código con el que se creará el nuevo material. Cuando se crea un nuevo tipo de material, se asocia a un grupo de rangos de números y se debe definir al grupo al cual permanecerá el nuevo tipo de producto para que sea asignado. Como ejemplo, en mi trabajo, se pueden diferenciar por el tipo de material, por ejemplo: insumos, servicios, repuestos, materiales de custodia, Mercaderías de frio (productos...

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