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1. La facturacion de forma explicita: Los documentos que deben facturarse puede especificar de forma explicita, mediante la introduccion manual de los numeros de estos documentos ( numero de pedido o numero de entrega) Transaccion TX - VF01 Crear factura Desde la TX VF01, Se crea una factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar, si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con clase de factura indicada en la parametrizacion. Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturacion de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la funcion Seleccion de posicion en facturacion. 2 El pool...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Los métodos de creación de documentos de facturación

Creado y Compartido por: Johanna Bejarano Garzon / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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1. Tratamiento de reclamaciones: Pedido Entrega Documento de facturacion Devoluciones Solicitud de cargo / abono Abono Solicitud de correccion de factura Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificacion de factura, despues de haber: Creado un pedido de cliente Entregado la mercancia al cliente, y facturado al cliente por la mercancia Existen diferentes casos de reclamacion: Si el cliente devuelve la mercancia, se genera una solicitud de devolucion Si existe una desviacion en el precio o las cantidades, se debera crearuna solicitud de correccion de a factura. Si no se genero una bonificacion pactada, se genera...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Johanna Bejarano Garzon / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

SAP provee una herramienta para impedir que una factura sea pagada en forma automática (FI dispone de la posibilidad de generar pagos automáticos de facturas) su no cumple con las condiciones determinadas por el pedido, la entrada de mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización. El bloqueo de una factura puede darse por tres vías diferentes: 1. Bloqueo automático: es el caso mencionado anteriormente (los datos no satisfacen íntegramente las condiciones mencionadas anteriormente). En este caso, la factura es guardada en el sistema bloqueada para el pago. 2. Bloqueo manual: es el caso donde el operador registra la factura y aplica el bloqueo durante su creación. 3....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Preparación para el Examen Final

Creado y Compartido por: Stefanie Isabella Schneider Ríos

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SAP Senior

La Creación de Facturas Logística> Comercial> Facturación> Factura > Crear > Guardar Visualizar log de errores: Menú > tratar > Log = shift+F1 *Si el documento nos tira un log de errores diciendo que el tipo de posición TA Tan con clase de Factura F2 "no es facturable" dependiendo como se configura el circuito nos permite facturar el pedido o la entrega. Factura 1: Menú SAP: VF01 > Crear Factura > Ingresar Num. de Pedido > Grabar Factura no creada - menú Tratar > Log (shift+F1) - Log errores > Doc. No Facturable Clase de factura, no facturable (no puede facturarse con referencia al pedido). Menú SAP / VA03 < Pedido - Visualizar flujo...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La creación de facturas

Creado y Compartido por: Giovana Samela / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

LISTADOS DE FACTURAS (REPORTING) LISTADOS DE FACTURAS DE PROVEEDORES | GENERALIDADES En todos los casos, dispondremos de ciertas transacciones e ingresaremos a una pantalla inicial que denominamos Pantalla de Selección, desde donde podremos ingresar el criterio de búsqueda o filtro de los documentos, luego ejecutaremos la transacción y por último recibiremos un listado que podremos analizar exhaustivamente y desde distintos puntos de vista según quien lo haya requerido. Respecto a esto último, me refiero específicamente a los diferentes enfoques o necesidades que pueda tener sobre este listado: los responsables de compras, administración,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Facturas (Reporting)

Creado y Compartido por: Stefanie Isabella Schneider Ríos

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SAP Senior

FACTURACIÓN DE GASTOS PLANEADOS Y NO PLANEADOS CONCEPTO Y PROCESAMIENTO DE GASTOS PLANEADOS Y NO PLANEADOS Hasta aquí hemos analizado los costos inherentes a la adquisición de un bien, el cual era expresado mediante su precio bruto, al cual, adicionamos los impuestos en caso de corresponder. No obstante, una operación de este tipo involucra otros conceptos que deberán ser tenidos en cuenta al momento de procesar la información dentro de SAP. A modo de ejemplo, me refiero a los conceptos como: flete, gastos de aduana, almacenaje, acarreos, etc. ME23N: acceder a un pedido y mediante la solapa condiciones de cada posición poder visualizar las condiciones ingresadas, entre ellas, las correspondientes...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Facturación de Gastos Planeados y No Planeados

Creado y Compartido por: Stefanie Isabella Schneider Ríos

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SAP Senior

Lección 2: la configuración de la determinación de precios Registro maestro de la condición: para una clase de condición en una secuencia de acceso se almacenan los valores de precios, recargos, descuentos, etc para ser invocados en documentos posteriormente. Los registros de condición se estructuran gracias a las claves definidas por las tablas de condiciones. El sistema de forma estándar dispone de los campos más importantes para determinar el precio en la cabecera y los niveles de posición de un documento. Los campos claves son organización de ventas, canal de distribución y material (deben aparecer al inicio de la tabla de condición). ...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La configuración de la determinación de precios

Creado y Compartido por: Maribel Munoz Tobon / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Senior

VISUALIZACIÓN Y BLOQUEO DE LAS FACTURAS VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE FACTURA MM Para visualizar los documentos credos a partir de la verificación y registro de las facturas de proveedores, utilizaremos la transacción MIR4. MIR4: visualización de factura logística o cualquiera de sus variantes (abono, cargo posterior, débito posterior, etc.) Desde donde colocaremos el número del documento deseado e ingresaremos para observar y analizar toda su información: VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE FI Para acceder al documento contable ingresaremos a la transacción MIR4 y la factura de proveedor deseada, mediante el...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas

Creado y Compartido por: Stefanie Isabella Schneider Ríos

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SAP Senior

Lección 1: La técnica de condiciones en la determinación de precios El esquema de calculo se determina en el customizing en función de: área de ventas, documento de ventas y solicitante. Esquema de precios: Almacena todas las clases de condiciones y particularidades de configuración de las mismas. Formula de cálculo: Fórmula utilizada para la determinación del valor de una condición, como alternativa de la fórmula estándar. Fórmula utilizada para la determinación del valor de una condición, como alternativa de la fórmula estándar. Formula base: Fórmula que se utiliza para la determinación de la...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La técnica de condiciones en la determinación de precios

Creado y Compartido por: Maribel Munoz Tobon / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Plan de Cuentas- Asignación y Creación Plan de Cuentas: dato maestro que agrupa la totalidad de cuentas de mayor. Tipos - Plan de Cuentas Operativo - Plan de Cuentas de Grupo: utilizado para consolidar la información en caso de multisociedades. - Plan de Cuentas de pais o alternativo: propio de cada país, a los fines de cumplir con la legalidad de cada país. El Plan de Cuentas de Grupo y de Pais, se utiliza a los fines de consolidación de balances o un reporte de sumas y saldos. Las imputaciones se hacen en plan de cuentas operativo. Transacciones Crear Plan de Cuentas OB13. Asignar Plan de Cuentas a Sociedades OB62 Modificar Datos Globales de Sociedad OBY6

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: La creación y asignación del plan de cuentas

Creado y Compartido por: Adriana Alfonzo / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

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