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CVOPEN ACADEMY®

CVOPEN ACADEMY es la base de conocimientos en tecnología SAP, abierta, libre y gratuita más grande de habla hispana. Creada por los alumnos de CVOSOFT mediante las publicaciones académicas que comparten con la comunidad.

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✒️Últimas Publicaciones Académicas

SAP SemiSenior

Los infoobjetos pueden ser: características o ratios. Las características sirven para analizar los ratios y para modelar los datos maestros. Lcas características a su vez pueden ser: De tiempo: establecen la relación temporal para el análisis y evaluaciones de datos. De unidad: cumple una función organizativa dentro de SAP BI. Técnicas: se pueden especificar junto a los ratios. Permiten emparejar los valores de los ratios con sus unidades correspondientes en las evaluaciones. Los ratios( KeyFigure) nos sirven como indicadores a la hora de realizar un análisis. Los infositios son objetos para los que se pueden crear o ejecutar queries en BEx.Es un alamacenamiento de datos en...

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Creado y Compartido por: Patricia Garrido Campillo

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SAP Expert


LECCION 9 VARIANTES 3 PASOS: DEFINIR VALORES ASIGNAR AL OBJETO O soc correspondiente variante periodos contables: no se hace por soc unica variante para todas las sociedades o una variante para cada sociedad ob52 se abre y cierra periodos

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Creado y Compartido por: Viviana La Sala

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SAP Expert

Generalidades del bloqueo de las facturas de proveedores Al referirse a bloqueo de facturas no se hace referencia a impedir su registro, sino a cancelar toda posibilidad de pago antes de ser revisada y aceptada por el responsable correspondiente. Se presentan los aspectos a contemplar y contenidos en las herramientas de parametrización: Ruta SPRO para ingresar a todas las opciones de configuración de bloqueos: 1.1. Especificar claves de bloqueo de pago SAP provee una serie reducida de causas, expresada mediante códigos o claves que establecen que, bloqueada la factura para...

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Pineda Vela

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SAP Master

COMPENSACIONES DE DOCUMENTO COMPENSACIONES Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación Determinación de cuentas de tipo de cambio y definir los límites de tolerancia Contabilizar y compensar Ejemplo los pagos, donde se realizamos imputación en las cuentas de caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas Prácticamente con todas las transacciones se puede hacer lo mismo solo que algunas tienen datos propuestos transacciones: F-51, F-40 y FB05 se utilizan para trasladar y compensar, F-53, F-58, F110 son de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas Solo compensación - son las transacciones...

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Creado y Compartido por: Leidy Tatiana Betancourt Murillo

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SAP Master

COMPENSACIONES DE DOCUMENTO 1. Compensaciones Las parametrizaciones para compensaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas. Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación: *Determinación de cuentas de tipo de cambio *Definición de los límites de tolerancia Contabilizar y compensar El mejor ejemplo son los pagos, donde realizamos una imputación en la cuenta de bancos o caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas. Tambien podemos realizar traslados con compensación donde compensamos determinadas partidas y trasladamos el saldo compensado a una cuenta nueva. Transacciones ...

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Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

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SAP Expert


LECCION 8 Clave de moneda iso tipos de cotizacion tipos de cambio--valoracion. conversion y cotizacion cotizacion puede ser directa o indirecta pool de trabajo TCURR OBO8 TCURMNT Pools de trabajo y actualizar tipos de cambio BKPF tabla de cabecera de doc

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Creado y Compartido por: Viviana La Sala

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SAP Master

Diferencias de pagos y diferencias de cambio Tolerancias Hay tres clases de tolerancias - Grupo de Tolerancias de los empleados - Grupo de Tolerancias de la cuenta de mayor - Grupo de Tolerancias de deudores/acreedores El grupo de tolerancia de los empleados se utiliza para controlar: Los limites superiores para contabilizar operaciones (importes máximos) Diferencias de pago permitidas ( contabilización automática de diferencias menores) El grupo de tolerancia de las cuentas de mayor se utiliza para controlar: Diferencias de pago permitidas ( para procedimientos automaticos de compensación) El grupo de tolerancia de deudores/acreedores se utiliza para controlar: Operaciones de compensación...

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Creado y Compartido por: Leidy Tatiana Betancourt Murillo

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SAP Master

DIFERENCIAS DE PAGOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO 1. Tolerancias En la contabilidad hay tres clases de tolerancias: *Grupo de Tolerancias de los empleados *Grupo de Tolerancias de la cuenta de mayor. *Grupo de Tolerancias de deudores/acreedores El grupo de tolerancia de los empleados se utiliza para controlar: -Los limites superiores para contabilizar operaciones (importes máximos) -Diferencias de pago permitidas ( contabilización automática de diferencias menores) El grupo de tolerancia de las cuentas de mayor se utiliza para controlar: -Diferencias de pago permitidas ( para procedimientos automaticos de compensación) El grupo de tolerancia de deudores/acreedores se utiliza para controlar: -Operaciones...

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Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

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Estructura de la organización desde el punto de vista físico: . compras centralizadas: ventajas_ Gestión y control _ Consolidación _ Apertura _ Especialización _ Automatización _ . compras descentralizadas : ventajas_ Rapidez _ Conocimiento _ Negociación _ Transporte _ Estructura de la organización desde el punto de vista operativo: . Compras distribuidas (se definen dos o mas Grupos de Compras, las que serán responsables de las tareas de adquisición de bienes y servicios para uno o más centros asociados a una sociedad única. . Compras centrales (En este caso, un sólo Grupo de Compradores tendrá la responsabilidad de todas las operaciones de llevar...

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Creado y Compartido por: Oscar René Gómez Hernández

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SAP Master

Anulación de Documentos Anulacion – Repaso Primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente El sistema tiene una función con la que se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación. Un documento se puede anular mediante Contabilizacion de anulación...

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Creado y Compartido por: Leidy Tatiana Betancourt Murillo

 

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