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Transacciones utiles, Reportes de resumen de actividad (puede ser que las tengan que configurar). MC$4 MC$6 MC$G Reportes de orden de compra. ME2L – Por proveedor. ME2M – Por material. ME2N – Por orden de compra. ME80AN – Por varias formas. Rastreo de documentos y movimientos FBL1N – Movimientos de proveedores: facturas, pagos. MB51 – Movimientos de materiales: recepciones. MB03 – Revisar detalle de movimiento de material de la MB51. MB52 – Inventarios. MB5S – Recepciones vs facturas.

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Configuración de Impresoras Existen varias clases de documentos en el sistema SAP, tales como listas de reportes, SAPscript o SAP Smart Forms. La salida de impresión de estos documentos siempre se realiza utilizando el mismo mecanismo de dos etapas: · Primero un spool request es creado. El spool request contiene información de impresión independiente del dispositivo de salida e incluye información administrativa tal como autor, fecha, número de copias y la información que se va imprimir. Solamente cuando el spool request va a ser direccionado a un dispositivo en particular un output es creado. El contenido real de un documento de un spool request se almacena en el Tem Se (para...

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Importación de Support Packages PARTE I Herramienta SPAM para importación de support package en el sistema SAP. Para poder Para importar support package en un sistema SAP, deberemos trabajar en el cliente 000 y con el usuario DDIC. Lo primero que haremos es actualizar la herramienta SPAM antes de implementar los "support packages" Todos los paquetes de actualización pueden subirse al servidor de aplicación de 2 maneras De Front end De servidor de aplicaciones Cuando se da comienzo a la importación de la actualización de la Herramienta SPAM a diferencia de los support package la herramienta SPAM puede actualizarse de manera acumulativa. Esto significa que podemos saltear Número...

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1. Notas y support packages Un sistema SAP se conforma de varios componentes de software, estos componentes se actualizan regularmente a través de notas de SAP y Support Packages. Ambos son utilizados para importar al sistema cambios en requerimientos legales, corregir errores y en algunos casos mejorar ciertas funciones existentes o incorporar nuevas funciones. El sistema SAP debería siempre tener el nivel de actualización más reciente, por un lado para cumplir con los requerimientos legales que puedan existir en el lugar donde opera y para eliminar los errores que existen en el estándar por otro. Las notas SAP pueden contener información general recomendaciones indicaciones de SAP. 2. Transacción...

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Resumen Lección: El concepto de Batch Input Que es un Batch Input? Es la Técnica automática mediante la cual podremos realizar la carga masiva de datos en el sistema utilizando las validaciones de las transacciones. Técnicas de Batch Input Existen dos técnicas para realizar un Batch Input, una se realiza de forma Online y la otra en forma Batch. Ellas son: CALL TRANSACTION: Se realiza de forma Online, por lo que ejecuta las actualizaciones en el momento en que se ejecuta el programa del Batch Input. Se utiliza la sentencia estándar CALL TRANSACTION. JUEGOS DE DATOS: Se realiza de forma Batch (o de fondo) y queda almacenado en SAP para su posterior ejecución mediante la transacción...

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LECCIÓN 7. COMPENSACIONES DE DOCUMENTOS 1. Compensaciones Las parmetrizaciones de compensaciones están relacionadas con la determinación de cuentas. Para poder hacer una compensación se debe tener en cuenta: * Determinación de cuentas de tipo de cambio * Definición de los límites de tolerancia. Tipos de Compensación: * Contabilizar y compensar Ejemplo pagos -> se realiza una imputación a banco o cajas y se compensan las partidas abiertas. También se pueden hacer traslados con compensación, se compensan partidas y el saldo compensado se traslada a una nueva cuenta. Transacciones - F-51, F-40, fB05 -> trasladar y compensar - F-53, F-58, F-110 compensaciones de...

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Cuentas asociadas Características de las cuenta de mayor que indica que no recibirá contabiilizaciones directas sino que estará asociada a un dato maestro de acreedores,deudores o activos fijos Son el nexo entre contabilidad general y auxiliar Se le conoce también como cuenta de reconciliación DEUDORES = D ACREEDORES = K FK01 Crear Acreedor Esta transacción solo permite crear dos segmentos General y Sociedad. ...

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FBL1N Partidas individuales Visualización reporte por saldos por mes Ir a Menú : Entorno Visualización por Saldos

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Transacciones ENJOY ACREEDORES FB60 Factura/Nota Débito Acreedores FB65 Nota de Crédito Acreedores FV60/FV65 Permite generar documentos preliminares DEUDORES FB70 Facturas/Nota Débito Deudores FB75 Nota de Crédito Deudores FV70/FV75 Permite genera documento preliminares

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