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UNIDAD 2. GESTIÓN DEL SPOOL Un spool es un almacén receptor de solicitudes de impresión que proporciona una serie de utilidades para controlar la salida de información. Aunque se asocia directamente spool con imprimir en papel, en SAP las posibilidades son más amplias: podemos enviar una orden de spool por fax, o imprimirla en un archivo. INSTALACIÓN DE UNA IMPRESORA EN SAP Con la transacción SPAD (transaccion estándar del sistema que utilizaremos para la administración del spool. Es muy utilizada por los administradores del sistema o SAP Basis) podemos instalar dispositivos de salida en nuestro sistema R/3. Vamos a describir la instalación de una impresora de tipo local a...

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LECCIÓN 2. CME CONFIGURACIÓN 1. Configuración Con la transacción FBKP se pueden configurar las CME, al ingresar por la opción CME , el sistema despliega lista de los indicadores CME que se encuentran configurados. Se encuentran los ícomo para visualizar, crear y eliminar CME. Las columnas que se visualizan en la lista corresponde a los primeros datos que se deben ingresar al momento de crear un indicador. * Clase de cuentas permite identificar si el indicador CME es para deudores(D) o acreedores(K). * Indicador CME: clave con la cual se identifica el indicador, clave de un dígito. * Denominación texto que describa el uso del indicador. Una vez ingresada la información el sistema...

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1.- Operaciones (Altas, Bajas, Traslados y Amortizaciones) Crear una nueva Clase: Transacción AO73 > IMG Gestión financiera (Nuevo) > Contabilidad de activos fijos > Operaciones > Altas > Definir clases de movimientos para altas > Definir clase de movimientos para altas Datos a ingresar: Clase de movimiento Denominación Grupo de Clases de Movimiento Imputación (mov debe o haber) Clase de Documento por defecto Limitar las clases de movimientos (OAYA) > IMG Gestión financiera (Nuevo) > Contabilidad de activos fijos > Operaciones > Altas > Definir clases de movimientos para altas > Definir clase de movimiento a áreas de valoración Activos...

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Una solicitud de pedido es un tipo del documento que da la notificación de una necesidad de materiales o de servicios. Una orden de compra es un tipo de documento es un pedido formal de materiales o servicios de un proveedor o de una planta exterior. Los tipos de la consecución se pueden definir en la línea artículo y pueden ser estándares, el subcontracting, envío, transferencia común, o un servicio externo.

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Se da comienzo a la practica de temas incorporados y aproximan al examen de certificacion, es preferible no saber que no analizar cada una de las preguntas porque en muchos casos la respuesta exije una practica o actividad, no se puede recordar de memoria todos los datos, hay que toamrlo con actitud positiva y buen humor, las respuestas correctas sera tomadas bien.

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el tratamiento de las tablas de sap, se aboradara las informacion de parametrizaciones como broche de oro del tema que sera util para utilziar, las tablas nos dice todo lo de las transacciones

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1.- Perfiles de Liquidación (OK07) Para realizar una liquidación de partidas individuales de un activo fijo en curso a uno o más activos fijos definitivos, se debe parametrizar un perfil de liquidación. > IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad de activos fijos > Operaciones > Capitalizaciones de activos fijos en curso > Definir perfil de liquidación Al crear un perfil de liquidación se definen los objetos en los cuales se podrá liquidar una obra en curso. Además de un activo puede liquidarse en centros de costos, cuentas de mayor u otros objetos de CO. También se debe especificar que ocurren con los aldos en activos que se dan de baja o se borran,...

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el tema a tratar esta asociado con el control durante el registro de las facturas de proveedores, esto es verificacion de facturas que parametriza sap asociada al bloqueo de las facturas que no cumplen determinadas condiciones, registradas en el pedido y adoptadas en el movimiento de mercaderia, sap debe ser un sistema seguro en cuanto a la validacion de la informacion, el sector de auditoria es el mas dificil de satisfacer y esto involucra un reto al momento de hacer percias con SAP.

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el tema a tratar esta asociado con el control durante el registro de las facturas de proveedores, esto es verificacion de facturas que parametriza sap asociada al bloqueo de las facturas que no cumplen determinadas condiciones, registradas en el pedido y adoptadas en el movimiento de mercaderia, sap debe ser un sistema seguro en cuanto a la validacion de la informacion, el sector de auditoria es el mas dificil de satisfacer y esto involucra un reto al momento de hacer percias con SAP.

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SUBRUTINAS: - Son secciones de código que pueden ser utilizadas más de una vez. Sirve para que los programas sean más fáciles de leer y mantener. - Se declaran con la palabra reservada PERFORM seguida del nombre de la subrutina. - El nombre (que no puede superar los 30 caracteres) que se le asigne a una subrutina debe ser lo más representativo posible del resultado que produce la misma. MODULARIZAR: Acción de pasar el código de un programa a subrutinas, para mejorar la lectura y mantenimiento del mismo. Es recomendable que la subrutina no tenga más de 50 líneas de código. Modularizaciónà ayuda a encontrar más...

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