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CVOPEN ACADEMY®

CVOPEN ACADEMY es la base de conocimientos en tecnología SAP, abierta, libre y gratuita más grande de habla hispana. Creada por los alumnos de CVOSOFT mediante las publicaciones académicas que comparten con la comunidad.

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✒️Últimas Publicaciones Académicas

SAP Master

Pagos Semi- Automáticos transaccion F-58 esta transaccion es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa com los datos: Via de pago: cheque Banco proprio: indentifica el banco con el que haremos el pago. Remesa: de especifica la remesa que se uutilizara. Formulario Alternativo: Podemos tener configurado distintos formularios, debemos configurar un formulario por cada banco. Impresora: se elige la impresora por la cual se emitira el cheque. Calcular importe del pago: debemos marcar el importe que se asignara al cheque. Reimpresion de Cheques: Transaccion FBZ5: permite la reimpresion de los formularios correspondientes a un documento de pago. Transaccion FCH7: permite anular y reimprimir cheques. la diferencia...

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Crear HybridProvider: Menu contextual/ InfoSitio/Crear HybridProvider../Elegir ODS alli especificar nombre y descripcion. Siempre hay que recordar que tres son los objetos creados al activar un Hybrid Providers El Flujo La trasformacion DTP La cadena de procesos Los HybridProvider se usan cuando requiero de un reporte operacional y/o cuando el negocio requiere reportes de tipo tiempo real. Existen dos tipos de infositios hibridos: Los basados en ODS; utilizados cuando se requiere acceder a informacion en tiempo real. Los basados en Virtualproviders; utilizados cuando se requiere acceder a informacion de forma directa.

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Creado y Compartido por: Veronix Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Los estados de campos son para transacciones y clases de movimiento.

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Creado y Compartido por: Jesus Maria Cano Barrientos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Remesas de Cheques: Transaccion FCHI para crear cheque de manera automatica Cheques manuales FCH5. Visualizacion y modificacion FCH6 Anulaciones FVH9 esta opcion anula el cheque y luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago, con la transaccion FCH5. Anular pago con cheque FCH8. Invalidar: esta opcion se utiliza cuando el formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo esta roto o fue impreso por error FCH3. Para reportes utilizamos la transaccion FCHN

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Compensaciones de Pagos y cobros. utilizamos la transaccion F-53 para las compensaciones de pagos y F-28 para los cobros. KZ documento de pago. DZ Documento de cobranza. Medios de Pago: elgiremos la cuenta de mayor que reprensenta el medio de pago, que puden ser en efectivo, transferencias o cheques, cuentas de terceros: Debemos elegir el acreedor o deudor, dependiendo de cual operacion que realizaremos, un pago o una cobranza. Grilla de partidas - Solapas Estandar: Numero de documentos: Corresponde al numero de partidas ingresadas al compensar y cancelar. Clase de documento: nos permite identificar el tipo de pago. Importe Bruto: es el importe total del documento. Importe pagado en parte: Utilizar para pagos parcial. Descuento: Corresponde...

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Tipos de Pagos: Manuales Semi-automáticos Automátocos. Datos Maestros: Banco Pais: para cada banco el banco Central asigna un código que representa el dicho banco ejemplo HSBC 399. Banco Proprio: Los bancos proprios son códigos alfa numericos parametrizados por SAP en las sociedades FI são códigos alfanumericos de 5 digitos. ID de cuenta: representa la cuenta bancaria de la sociedad para cada banco, un banco puede tener mas de un ID por sociedad. Via de Pago: Determina cual es la forma del pago se es cheque transferencia o efctivo. Condiciones de Pago: determina el vencimento y se posee algun descuento.

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Parte 1 FB01: registrar documento (SK) Menu -> Documento -> Retener -> /n FB01: Documentos apartados -> Lista documentos -> completar datos Menu -> Documento -> Simular -> Grabar (Contabilizar) /nFB08 -> Lista documentos (SK) -> F8 Motiv. anulacion (01) -> Visualizar antes de anular -> cabecera -> Guardar Menu -> Documento -> Visualizacion (documento de anulacion) Parte 2 FB50: registrar documento preliminar Modelo de imputacion Registrar de forma preliminar /nFV50: registrar preliminar (es igual, cambian los permisos) Modelo de imputacion Simular -> Grabar completamente /nFBV0: seleccionar preliminares para contabilizar o borrar Modificar el documento -> Contabiliar /nFB05: compensar las...

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Creado y Compartido por: Alejandro Buezo

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SAP Senior

Actualización y Recuperación de una tabla BD Para la actualización y recuperación de datos a través del insert se utiliza la estructura. IF sy-subrc EQ 0. COMMIT WORK. ELSE. ROLLBACK WORK. Para este ejemplo si el resultado de la variable del sistem SY-SUBRC es igual a 0, se llevará a cabo el COMMIT y se harán los cambios del insert. De lo contrario si es diferente de 0 Se llevará a cabo el ROLLBACK WORK, si se ejecuta el ROLLBACK el registro no se insertará en la tabla.

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Creado y Compartido por: Jesus German Cavazos Elizondo

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SAP Senior

INSERT, UPDATE, MODIFY, DELETE y actualización y recuperación de la BD 1|La sentencia INSERT Permite utilizar nuevos registros a una BD. Ej. Si queremos introducir un registo nuevo en la tabla ZTABLA_USUARIOS hacemos sig: *Insert 1 registro en ZTABLE_USUARIOS CLEAR wa_usuarios. wa_usuarios-mandt = sy-mandt. wa_usuarios-dni = '21727679'. wa_usuarios-nombre_ape = 'Juan Greco'. wa_usuarios-estado_usu = 'A'. INSERT into ztabla_usuarios values wa_usuarios. Siempre despues de un INSERT se debe preguntar por el SY-SUBRC. Si es cero, el registro se insertó correctamente. Si queremos introducir todos los registros de una tabla interna hacemos sig: *Inseto en ZTABLA_USUARIOS el contenido de TI_USUARIOS...

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Creado y Compartido por: Jesus German Cavazos Elizondo

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SAP Junior

Visualización de Saldos y Partidas 1 - Visualización de saldos de cuentas contables (Transacción FAGLB03) - Número de cuenta - Sociedad - Ejercicio Se puede visualizar: - Periodo - Arrastre de saldos - Total - Debe / Haber / Saldos - Saldo Acumulado Si hacemos doble click sobre cualquiera de los saldos que visualizamos, accederemos a la composición de los mismos. 2 - Visualización de Partidas Abiertas y Compensadas (Transacción FBL3N) - Cuenta de mayor: una cuenta o rango de cuentas - Sociedad FI - Partidas Abiertas: el sistema mostrara todas aquellas que aun no han sido compensadas. - Partidas Compensadas - Todas las partidas: abiertas y compensadas - Clase de Partida:...

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Creado y Compartido por: Alejandro Buezo

 

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