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2.5. - Lógica de procesamiento en PAI: Validaciones 2.5.1. - Validación de los datos de entrada Una de las funciones más importantes del PAI, es la de validar los datos de entrada de la pantalla antes de ser utilizados. Existen dos tipos de validaciones de los datos de entrada. 1. Chequeo automático realizado por el sistema. 2. Chequeo manual programado con el comando “FIELD” de la lógica de proceso de las dynpros. 2.5.2. - Validación automática El sistema realiza automáticamente una serie de chequeos de los datos de entrada antes de procesar el evento PAI. Verificación del formato El sistema valida las entradas de acuerdo a los atributos de cada campo. Si se detecta...

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2.6. - Lógica de procesamiento en PAI: Ejecución de las acciones 2.6.1. - Ejecución condicionada de módulos Si se especifica la cláusula “ON INPUT” después de MODULE, en una instrucción FIELD, el módulo es ejecutado solamente si el campo en cuestión contiene un valor diferente al inicial. En la sentencia “CHAIN-ENDCHAIN” se debe usar la instrucción “ON CHAIN-INPUT”. En este caso, el módulo es procesado solamente si al menos uno de los campos de la pantalla en la sentencia “CHAIN-ENDCHAIN” contiene un valor diferente al valor inicial. Se puede usar la adición “ON INPUT” solamente si la instrucción...

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Unidad 6 : Estructuras Lección 6.1: Sociedad PA y estructuras de datos 1. Unidades Organizativas ! La Sociedad PA es la unidad organizativa clave de CO-PA. Tiene la capacidad de definir la información de ventas y marketing, que este componente puede incluir en un informe como complemento. Se asigna una o varias sociedad CO a una sociedad PA. Se recomienda tener una sola sociedad PA si todas las sociedad CO y FI comparten el mismo calendario fiscal por simplicidad y comodidad. La sociedad CO delimita las operaciones de la contabilidad de costes independientes del coste de la organización, como Contabilidad de Cecos, Cebes y OI. Las sociedades FI son asignadas a las sociedades CO. Una sociedad CO puede incorporar diversas...

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Pagos Semi-Automaticos En SAP hay un programa que asigna e imprime los cheques. No es Necesario hacer correcciones de importes porque el sistema lo determinara en base a las facturas seleccionadas para pagar.

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Unidad 4. Lección 3. Gestión de Cheques. 1) Remesas de Cheques. Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquieraa de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema....

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Asignación de Roles y Perfiles: Vamos a la PFCG y creamos un rol simple. Luego ingresamos una descripción para el rol, lo guardamos y vamos a la solapa "Menú". Desde ahí diseñamos el menú del rol de diferentes formas: Asignar directamente los códigos de transacción. Se puede copiar funciones específicas o carpetas completas desde el menú estándar "De menú SAP" (así figuran los árboles de las carpetas de las transacciones). Personalizar los menús con la creación de diferentes carpetas manuales. Podemos asignar reportes específicos ABAP con su correspondiente variante en caso de ser necesario....

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El registro del activo contiene toda la informacón rtelacionada a un activo tal como: DATOS TECNICOS IMPUTACIONES ORGANIZATIVAS COMDICIONES DE AMORTIZACIÓN. La transaccion para crear un datos maestro de activo Fijo es: AS01 RUTA FI-GF-ACTIVO FIJOS-ACTIVOS FIJOS-CREAR-ACTIVO FIJO El registro maestro esta compuesto por Solapas 1- Solapa DATOS GENERALES, dastos generales, datos de inventario y datos de contabilización estos datos se llenan automaticamente luego que el activo se capitaliza. 2- SOLAPA DEPENDIENTE DEL TIEMPO: Asignamos el activo a las diferentes unidades organizativas, definimos quienes son los responsables y en que objeto de imputación contabilizara sus movimientos. 3- SOLAPA ASIGNACIONES: para clasificar...

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CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS (ASSET ACCOUNTING), es el modulo que se utiliza para gestionar, supervisar los activos fijos en SAP. Abarca toda la vida de los activos desde orden de compra hasta la la baja del activo. El sistema realiza las amortizaciones y calcula los impuestos de manera automática. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: a_ Plan de valoración: La configuracion del modulo de activos fijos se realiza partiendo de un plan de valoración que por lo general esta definido para cada pais, y representa las comndiciones legales en cuanto a la valoración y amortización de activos. Este plan se asigna a todas las sociedades que se encuentran en un mismo pais. b_Areas de valoración: Se identifica mediante claves...

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Gestion de Cheques Remesas de Cheques: Los Cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas, estas remesas deben ingresarse en SAP con el rango de numero que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la importante funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos. Para registrar los cheques en SAP, hay dos formas, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, y la otra forma es asignar automaticamente e imprimir desde SAP, es importante destacar que para ambos casos se necesita que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, a un...

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Para pasar el formulario a PDF, además de lo que muestra el video, me parece más sencillo llegar a la vista preliminar, ahí elegir un tipo de impresora pdf y mandar el archivo en dicho formato

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