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✒️Últimas Publicaciones Académicas

SAP Senior

pagos semi-automaticos: transaccion F-58, esta transaccion es similar a los pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los sgtes datos: vias de pago, banco propio, remesa, formulario alternativo, impresora, calcular importe de pago si por algun motivo no hemos podido imprimir los formularios generados en el pago semi-automatico, tenemos varias opciones para realizar una reimpresion: 1. transaccion FBZ5: 2. transaccion FCH7: esta transaccion siempre anulara el cheque que queremos reimprimir y generara uno nuevo. consulta de cheques y documento de pago: si estamos en la visualizacion de un documento de pago, transaccion FB03, podremos sabir si tiene un cheque asignado accediendo a traves de la barra de menu, entorno,...

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Creado y Compartido por: Mirian Janeth Diaz Alvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

gestion de cheques: REMESAS DE CHEQUES: las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de cheques recibidos , hay 2 formas de registrar cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, la segunda opcion es asignar automaticamente e imprimir desde SAP, para cualquiera de los dos casos necesitamos que las remesas se haya dado de alta en el sistema. transaccion FCHI para crear las remesas. CREACION DE CHEQUES MANUALES: transaccion FCH5 para realizar esta asignacion deberemos completar los sgtes datos: Identificacion del documento de pago, banco propio, id cuenta, numero de cheque, en la sgte pantalla el sistema nos trae propuestos todos los datos necesarios para la asignacion del cheque, en la pantalla...

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Creado y Compartido por: Mirian Janeth Diaz Alvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

pagos manuales. Pago con transferencia o efectivo. la unica diferencia entre estos dos es la cuenta que utilizamos. la primer pantalla se encuentra dividida en 3 partes: 1. Datos de cabecera: lo mas importante es la clase de documento, ya que es lo que nos permite identificar si es una cobranza o un pago. tendremos las sgtes clases de documentos: KZ: documento de pago DZ: documento de cobranza 2. Medios de pago: aqui eligiremos la cta de mayor que represente el medio de pago. 3. Cuenta de terceros: debemos elegir el acreedor o deudor (pago o cobranza) luego de haber completado los campos anteriores deberemos tratar las partidas abiertas, que implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente....

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Creado y Compartido por: Mirian Janeth Diaz Alvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

los pagos son transacciones similares a las compensaciones, que ya hemos visto. Existen 3 tipos de pagos: Manuales: se utilizan para realizar transferencias, anticipos, cheques manuales, etc, permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago. Semi-automaticos: se utilizan para la emision de pagos con cheques impresos automaticamente desde el sistema. Automaticos: permiten a traves de ciertos parametros que ingresa el usuario que se emitan pagos masivos y por distintas vias de pago. Los datos maestros que utilizamos en los pagos son: Banco pais: Representa las instituciones bancarias de un pais. Banco propio: Identifican los bancos pais que utilizan las sociedades FI id de cuenta: representan las cuentas bancarias que posee...

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Creado y Compartido por: Mirian Janeth Diaz Alvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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1|Que son los File Symbol Es un tipo de sentencia ABAP que nos permite trabajar con los datos de los programas en forma dinámica en tiempo de ejecución. Nos permiten acceder y pasar datos cuyos nombres y atributos no conocemos hasta el momento de la ejecución. Se pueden considerar como nombres simbólicos de los datos, ya que cuando se utilizan, el sistema trabaja con el contenido de los datos asignados y no con el contenido del field symbol. Los Field Symbol nos proveen de flexibilidad debido a: -Si queremos procesar partes de campos, nos permiten especificar el offset y el desplazamiento de un campo en forma dinámica. -Se puede forzar a un Field Symbol para que tome diferentes atributos técnicos...

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Creado y Compartido por: Jesus German Cavazos Elizondo

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COMPENSACIÓN CUENTAS DE MAYOR Esta lección vamos aprender de que manera se pueden gestionar partidas abiertas en las cuentas de mayor. Solo les las puede hacer cuando las cuentas tienen saldo cero, esto quiere decir que las partidas que formen el saldo contable serán las partidas abiertas. Compensación de cuentas Es cuando tomamos dos o mas partidas cuya sumatoria es cero. esto se hace por la transacción F-03, ingresando a esta transacción nos pide los siguientes datos: Pantalla de selección de datos: Cuenta, sociedad, fecha, moneda y periodo. Otras delimitaciones.- nos permite buscar documentos de manera mas especifica. Cuando ya ingresemos a la transacción tendremos dos tipos de colores...

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Creado y Compartido por: Andres Gonzalo Martinez Cuichan

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1.- ANULACIÓN DE DOCUMENTOS Documentos que tienen errores solo es la reversión del documento no borrar el documento. Motivos: 01 en periodo actual 02 periodo anterior documento en un periodo anulación en otro ANULACIÓN INDIVIDUAL Ingresar datos generales y el motivo de anulación si pongo 01 no es necesario poner la fecha. son solo para anulación para documentos FI, si es de otro módulo debe hacerlo desde el módulo en el que se generó. desde la FB03 también se puede ver que asientos contables han sido ya anulados y el numero de asiento con el fueron anulados, en algunos casos y dependiendo de la configuración los documentos de anulación se hacen con la misma clase...

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Creado y Compartido por: Andres Gonzalo Martinez Cuichan

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GESTIÓN DE DOCUMENTOS 1.- VISUALIZAR DOCUMENTOS Por la transacción FB03, en este se puede ver documentos individuales o en masa (listado de documento Moneda local.- es el valor que llegara a la contabilidad. Con las flechas bidireccionales puedo pasar campos para que se visualicen así como tambien longitud. si al nuevo layout se le pone / es para todos los usuarios pero si es único para el usuario solo se debe poner específico usuario. 2 MODIFICAR DOCUMENTOS Solo se modifican a nivel cabecera y posiciones transacción FB02, no se pueden modificar cuentas y valores. 3 MODIFICAR DOCUMENTO POR POSICIÓN para modificar FB09 4.- Visualizar Modificaciones Para ver las modificaciones fb03, entorno -...

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Creado y Compartido por: Andres Gonzalo Martinez Cuichan

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DOCUMENTO CONTABLE POSTERIOR 1.- INTRODUCCIÓN Cuando el usuario al momento de registrar documentos es interrumpido pude grabar sus documentos de dos maneras , retener documentos o documentos preliminares. 2.- RETENER DOCUMENTO Permite grabar de manera temporal un asiento contable en el cual se este trabajando, para después buscarlo y proceder con la carga de datos y terminar contabilizandolo, en ese momento el documento desaparece de la lista de apartados. En la transacción f-02 para poder grabar estos documentos debemos poner en el icono retener y ponerle un nombre, cuando ya deseemos contabilizar debemos ir a modelos de trabajo y seleccionar el documento. No genera número, ni algún dato en la contabilidad,...

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1.-CONTABILIZAR CON MODELO Se toma como base un documento para contabilizar de maneja mas ágil los documentos a este le se pueden modificar algunos campos. F-02 * Ingresamos a la transacción - contabilizar con modelo - buscar documento , sociedad y ejercicio- escogemos una opción de control de procesos. 2.-MODELOS DE IMPUTACIÓN Transacción FKMT Ingresamos los datos de cabecera los cuales incluyen nombre de la imputación, moneda, plan de cuentas, texto modelo. Datos de posición, ingresamos todos los datos de posición del asiento, ya sea la cuenta si va en el debe, el centro de costos las divisiones y los importes. 2.2 UTILIZACIÓN MODELOS DE IMPUTACIÓN Ingresamos a la transacción...

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Creado y Compartido por: Andres Gonzalo Martinez Cuichan

 

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