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Lección 7 - Objetos gráficos y utilización La pantalla principal de sap presenta los siguientes elementos Menu de funciones Barra de herramientas Arbol de transacciones Menu Favoritos En la barra de herramientas se encuentra la casilla de transacciones, en la cual se puede ingresar el número de transacción que se desea visualizar. Botón de salida de la transacción y botón para regresar a la pantalla inicial Botón para abrir nuevas transacciones que permiten trabajar en simultaneo El menú Favorito permite crear una carpeta en la cual se pueden almacenar todas las transacciones más utilizadas por el usuario para facilitar un acceso rápido a las...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Objetos gráficos de la pantalla y su utilización

Creado y Compartido por: Adriana Yelpo

-> En la lección anterior aprendimos ajustar las partidas con el programa de valoración que ajusta automáticamente sin embargo si necesitamos hacer un ajuste puntual lo podemos hacer por medio de esta transacción manual -> Aprenderemos a contabilizar ajustes de valoración en moneda extranjera de manera manual -> Vamos a realizar en el transcurso del video 2 contabilizaciones -> Primero contabilizaremos un documento en moneda extranjera y luego le realizaremos un ajuste manual -> Empezamos con la contabilización -> Transacción F-02 -> Completamos los datos de cabecera (elegimos la moneda BRL tiene que ser distinta de la moneda local) -> Ingresamos los datos de la primera...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La valoración manual en moneda extranjera

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

INTRODUCCIÓN En muchas ocasiones debemos ingresar a la contabilidad comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierre deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente a ese momento. El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: a) Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. Ejemplo Cuenta bancaria en euros. b) Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. NOTA: Cualquier...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La valoración de moneda extranjera

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

1. APERTURA Y CIERRE DE PERIODOS CONTABLES Una vez finalizadas todas las tareas de cierre de mes o del ejercicio, como contabilizaciones de deudores y acreedores, conciliaciones bancarias, devengamientos de resultados, provisiones, asientos de ajustes, etc, se deberán cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se deberá abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones. PERIODOS ESPECIALES SAP nos proporciona cuatro periodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables. Habitualmente son los periodos 13 a 16. Generalmente, un ejercicio tiene 12 períodos contables. En el libro mayor se pueden definir hasta 16 períodos. Los períodos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La apertura y cierre de periodos contables

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

SAP permite gestionar las diferentes clases de impuestos de acuerdo a los requerimientos legales para un país o región, esto mediante la configuración de esquemas de cálculo por países. Los módulos de Deudores (AR), Acreedores (AP) y Libro Mayor (GL) contemplan la funcionalidad de impuestos abarcando las siguientes características: Cálculo de impuestos, Contabilización, Correcciones, Informes de impuestos. La clase de impuesto se identifica de la siguiente forma: V - IVA Soportado que hace referencia al IVA Crédito Fiscal (facturación de acreedores) A - IVA Repercutido que hace referencia al IVA Débito Fiscal (facturación a deudores) Para varios de estos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los indicadores de impuestos

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

Lección 6 - Acceso y generalidades Ambientes o mandantes sap DEV - Desarrollo: Ambiente para consultores y programadores QA - Control de calidad: Ambiente para pruebas de los desarrollos y parametrizaciones PRD - Producción: Ambiente real de trabajo Como se accede a sap? A traves de Sapgui, que contiene los ambientes a los cuales los usuarios pueden acceder. A cada usuario se le provee un código de usuario y contraseña por cuestiones de seguridad de acceso. El ambiente queda definido por un texto descriptivo y un parámetro técnico. El usuario es ingresado al sistema con un perfil asociado que lo identifica. En su perfil se definen datos personales, datos fijos y parámetros. Al...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Acceso al Sistema y generalidades de utilización

Creado y Compartido por: Adriana Yelpo

Unidad n°7: Los Batch Inputs vs las BAPIS y temas avanzados Lección n°4: El Batch Input usando Call transaction Mi primer Batch Input usando CALL TRANSACTION: El objetivo del BI es la carga inicial de datos de la tabla ZTABLA_USUARIOS. Para esto creamos un archivo de texto con registros que cumplancon la estructura de la TBD ZTABLA_USUARIOS: Como haremos la carga inicial de la TBD de usuarios, borraremos su contenido previamente a ala ejecución de este ejemplo. Ahora, seguiremos los pasos: PASO 1: Declaración de datos propios del BI: Declaramos una TI y una estructura, ambas del tipo BDCDATA. Declaramos una TI y una estructura, ambas del tipo BDCMSGCOLL (para almacenar los msjs que se produzcan cuando...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: El Batch Input utilizando Call transaction

Creado y Compartido por: Candela Estefanía Calzada / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

CREACIÓN DE FACTURAS SEGÚN COMO SE CONFIGURE PODEMOS INDICAR SI ES O NO FACTURABLE TNTO EL PEDIDO COMO LA ENTREGA. * Los datos de facturación se toman directo de los documentos de venta y no se pueden modificar en la facturación para evitar inconsistencias. * En el flujo de documentos del pedido, una vez generado el documento de facturación ya va figurar en el flujo pero con estatus 'No compensado' hasta que el cliente realice el pago. * Si el cliente aún no recibió la mercancía, no se permite generar la factura para evitar inconsistencias. * Para anular una factura se utiliza la transacción VF11 y se genera el documento de anulación. Los abonos se anulan con la clase de facturación...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La creación de facturas

Creado y Compartido por: Josephine Irene Figueira Fernandes / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Unidad n°7: Los Batch Inputs vs las BAPIS y temas avanzados Lección n°3: Las subrutinas y la grabación de datos de un BI El uso de subru. en un Batch Input (BI): Para simplificar la creación de BI usaremos la subru. LLENAR_TABLA_BDCDATA, que nos permitirá modularizar los programas. La estructura de la subru. LLENAR_TABLA_BDCDATA es: Dynpro: es un flag que cuando está en 'X' indica que la línea que se intenta cargan en la TI BDCDATA es una dynpro. Campo1: es el contenido del campo 1, el cual es un texto que se pasa entre comillas. Campo2: es el contenido del campo 2, el cual es un texto que se pasa entre comillas. Veamos la definición de la subru. LLENAR_TABLA_BDCDATA: Tenemos dos...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Las subrutinas y la grabación de datos de un BI

Creado y Compartido por: Candela Estefanía Calzada / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN * La facturación se puede crear en base a: - Una entrega. cuando es un producto y se necesita entregar al cliente antes de generar la facturación. - Un pedido de ventas. Cuando es un servicio. también puede ser ambas juntas. * Se pueden combinar varias entregas de salida en un mismo documento de facturación, siempre que sean iguales: El pagador, fecha factura, país de destino. * Se crean facturas online o como job de fondo. * Los datos se agrupan a nivel cabecera y posición. * Para una lectura más sencilla se agrupan los datos: Resumen, datos cabecera, datos posición. * Transacción VF01 para crear la facturación. * VF05...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de documentos de facturación

Creado y Compartido por: Josephine Irene Figueira Fernandes / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación