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CVOPEN ACADEMY®

CVOPEN ACADEMY es la base de conocimientos en tecnología SAP, abierta, libre y gratuita más grande de habla hispana. Creada por los alumnos de CVOSOFT mediante las publicaciones académicas que comparten con la comunidad.

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✒️Últimas Publicaciones Académicas

SAP Senior

Plan de cuentas: SAP proporciona dentro de su sistema de informacion de libro mayor varios informes de datos maestros de cuentas de mayor. entre los cuales podremos encontrar los sgtes: - Plan de cuentas: permite ver todas las cuentas de un plan de cuentas, independientemente de si las cuentas de mayor estan dadas de altas en algunas sociedad en particular. transaccion S_ALR_87012326 - Indice de cuentas de mayor: permite ver las caracteristicas de las cuentas de mayor que se han creado para una sociedad en particular. transaccion S_ALR87012328 - Visualizacion de modificaciones en cuentas de mayor: muestra todas las modificaciones que hayan sufrido las cuentas de mayor detallando quien realizo las modificaciones, cuando y cuales eran los valores...

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Creado y Compartido por: Mirian Janeth Diaz Alvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

arrastre de saldos: para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. el arrastre de saldos no genera imputaciones conrtables. simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior. ejecucion del programa: transaccion FAGLGVTR, este programa se utiliza para el arrastre de los saldos de la cuentas de mayor. si ademass deseamos realizar el arrastre en cuentas de deudores y acreedores deberemos hacerlo por medio de la transaccion F.07

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Creado y Compartido por: Mirian Janeth Diaz Alvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

ajustes de valoracion en moneda extranjera de manera manual transaccion F-05

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SAP Senior

valoracion en moneda extranjera: la valoracion incluye las sgtes cuentas: - cuentas de balance en moneda extranjera, es decir cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera, ej: cuenta bancaroa en Euros. -partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. existen 2 formas de valuar una partida individual o asiento: 1. con reversion: las partidas se valuaran al tipo de cambio de cierre, pero al dia sgte se reversara al asiento dejando el importe original. los ajustes se llevan a una cuenta de correccion de balance. 2. sin reversion: las partidas que se valuen a fecha de cierre guardaran el nuevo valor, por lo tanto, al momento de la compensacion, la diferencia por tipo de cambio se calculara...

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SAP Senior

apertura y cierre de periodos contables. Una vez realizadas todas las contabilizaciones y tareas de cierre de me se deberan cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se debera abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones. SAP proporciona 4 periodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables que van del 13 al 16. transaccion: S_ALR_87003642

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SAP Senior

CREACIÓN CON MODELO La creación con modelo no copia los datos generales del proveedor o cliente estos son propios de cada uno. Los únicos datos que copia son los datos de sociedad como las cuentas asociadas esto es para deudores y acreedores.

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Creado y Compartido por: Andres Gonzalo Martinez Cuichan

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SAP Master

Información principal de Pedidos de Compras Para ver el código asociado a los tipos de documentos, ir en barra de herramientas, "Ajustar dispos.local / Opciones / Diseño interactivo / op. Visualizar clave en listas desplegables". Datos de cabecera Número del Documento: identificador único del pedido, por estándar es de 4500000000 a 4599999999, esta numeración puede cambiar mediante parametrización. Tipo de Documento: BN tipo estándar, la empresa puede definir N tipos diferentes. Determina tipo de operación, numeración, estado de datos a ingresar (opcionales y oblig), etc. Organización de compra, gpo de compra, Sociedad: único válido para...

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Creado y Compartido por: Denisse Adriana Hernandez Trujillo

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SAP Junior

Hola Mi nombre es Dayanna Mesa y soy Ingeniera de Sistemas, vivo en Medellín – Antioquia (Colombia). Mis primeros pasos con SAP y de los cuales aprendí bastante fueron como Mesa de ayuda nivel I donde se orientaba al usuario final en los diferentes procesos de SAP y en los diferentes módulos (MM – SD – FI – QM – PP – PM,etc…) Pero siempre de los mismos mi interés se centró más en los módulos de SD y QM, me encanta ayudarle a los usuarios tanto en sus procesos actuales como en implementar nuevas funciones que cumplan con sus necesidades, de esta manera entré al mundo funcional de SAP SD donde no ha sido de lleno porque trabajo en la parte Portal...

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Creado y Compartido por: Dayanna Mesa Machado

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SAP Senior

INTRODUCCIÓN A LOS DATOS MAESTROS ESTRUCTURA DATOS GENERALES.- Datos propios del deudor o acreedor, la razón social, dirección y datos impositivos, cuentas bancarias, etc. DATOS DE SOCIEDAD.- Relacionan a la empresa con el interlocutor, como la cuenta asociada, datos de tesorería y tipos de retenciones. DATOS COMERCIALES.- En clientes es el área de ventas en SD y para acreedores es la organización de compras. 1 CREACIÓN DE DATOS MAESTROS Datos obligatorios para la creación de un dato maestro de deudor o acreedor. Numero.- puede ser interno asignado por el sistema o externo asignado por el creador puede ser un código alfa numérico. Grupo de cuentas.- clasifica al deudor o acreedor...

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Creado y Compartido por: Andres Gonzalo Martinez Cuichan

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SAP Senior

CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR 1.- INTRODUCCIÓN Las cuentas por cobrar y pagar son cuentas en las cuales se podrán imputar valores solo por medio de cuentas asociadas (deudores y acreedores), la cuenta asociada es un nexo entre la contabilidad general y auxiliar, permite tener reportes actuales y reales en contabilidad auxiliar y general. 2.- CUENTAS POR PAGAR Es una parte relacionada del proceso de compras que inicia en el módulo MM. Los documentos son identificados con la letra K. Proceso de compras inicia con un pedido de compras, continuando con la recepción del bien o servicio y el último paso es el registro de la factura. siempre el pago sera parte del módulo FI sin importar en donde se creo el doc...

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Creado y Compartido por: Andres Gonzalo Martinez Cuichan

 

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