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Transacciones de listar partidas FBL1N Listar partidas individuales de acreedores FBL5N Listar partidas individuales de deudores En estos reportes se puede optar por partidas abiertas, partidas compensadas o todas las partidas. Si un interlocutor opera como acreedor y como deudor se puede visualizar un estado de cuenta consolidado en su conjunto. Se pueden visualizar datos de cabecera y de posición de los documentos. Estos reportes se encuentran dentro de los denominados LVA (SPA List Viewer). A través de estos reportes se pueden realizar modificaciones masivas en determinados campos asignando un mismo valor. Se tienen algunas opciones útiles como: Menú > Opciones > Cambiar lista Permite visualizar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La visualización de Partidas Individuales

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

UNIDAD 4: PARAMETRIZACIÓN DE PAGOS Otros Programas Automáticos Programa de reclamación Programa de impresión de correspondencia Programa de cálculo de interés. Ingresando en el dato maestro de deudor por la FD02 para completar los datos necesarios para la ejecución de los programas de reclamación, correspondencia y cálculo de interés. Datos de Sociedad: En esta sección se procede a: * En la solapa de gestión de cuenta se agrega el indicador de interés y aquí se completa el ritmo de cálculo. * Solapa de correspondencia: se completan los datos necesarios para la ejecución del programa. En datos de reclamación se...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Otros programas automáticos

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

UNIDAD 5 1. Gestión de anticipos en comercial y en gestión financiera: Es frecuente, en ciertos escenarios de negocios establecer condiciones de anticipo con el cliente, por ejemplo, construcción e instalaciones. Para una fecha determinada se le envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo (documento de facturación comercial) al cliente. La posición de cliente en este asiento estadístico contiene un indicador CME (cuenta de mayor especial) Este tipo de cuenta se utiliza para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene asociada en su dato maestro. Cuando una solicitud de anticipo se encuentra cancelada por el cliente, para...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La gestión de anticipos y pago a plazos

Creado y Compartido por: Enrique Leguizamon Luchin / Disponibilidad Laboral: FullTime

ESTRUCTURA DE BALANCE - DEFINICION SAP proporciona varios programas que permiten emitir balances o lista de saldos estructuradas. Con la estructura de balance pueden generarse balances con distintos formatos y agrupaciones de cuentas. Estructura de Balance: Es una herramienta que permite configurar el formato de un balance. De acuerdo a la información que desee obtener empresa, se pueden definir todas las estructuras o versiones de balances que sean necesarias. La estructura de balance nos permite agrupar las cuentas, diseñando distintas jerarquías según la naturaleza de las cuentas de mayor. 2. ESTRUCTURA DE BALANCE - VISUALIZAR NOTA: En esta carrera aprenderemos para qué y cómo utilizar una estructura...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La estructura de balance

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

VENTA AL CONTADO: - Se realiza el pedido y en ese momento se genera la factura. - La salida de mercancía se contabiliza de forma separada para que el cliente no espere. - Factura en base al pedido. - Se genera una hoja de impresión como mensaje factura y el documento de facturación es creado posteriormente para no retrasar al cliente. DOCUMENTO ADUANERO = PROFORMA: no son relevantes para contabilidad. Clase de factura F5: Factura proforma para pedido. Clase de factura F8: Factura proforma para entrega. La proforma sigue en curso hasta realizar la entrega. Se puede hacer la salida y la impresión a la vez. IMPORTANTE: NO ES REQUISITO PARA LA FACTURACIÓN PROFORMA PARA ENTREGA TENER GENERADA LA SALIDA DE MERCANCÍAS....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Las operaciones comerciales especiales

Creado y Compartido por: Josephine Irene Figueira Fernandes / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Un Balance de sumas y saldos o balance de comprobación, nos permite obtener saldos para un periodo determinado y nos permitirá comenzar con el análisis de las cuentas. A diferencia de un Balance, el reporte de sumas y saldos no contiene el resultado del ejercicio sino solo los saldos de las cuentas. El reporte de sumas y saldos muestra los saldos abiertos por Debe y Haber del periodo y saldos acumulados. En SAP tenemos dos reportes que nos brindan un Sumas y Saldos. Ambos nos muestran los mismos valores solo que tenemos diferentes visualizaciones y herramientas para trabajar con los reportes. 2. SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR (CLÁSICO) Transacción S_ALR_87012277 Pantalla de Selección...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El informe: Balance de sumas y saldos

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

FORMAS DE LIQUIDACIÓN a) Factura colectiva: Puede combinar posiciones por pedido y/o por entrega. El pagador y el destinatario de factura al igual que todos los datos de cabecera deben ser iguales. b) Partición de facturas: Se genera si los datos de cabecera no son iguales. c) Partición de facturas dependiendo de posición: Se parametriza el sistema para particionar de forma adicional la factura. d) Documentos de facturación individuales: Se parametriza el sistema para que genere una factura por cada documento de ventas (pedido). e) Lista de facturas: Se pueden anular. Se utiliza para asociaciones de compras en fechas determinadas. Son un conjunto de facturas individuales de almacén. Pueden contener varios...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La formas de liquidación

Creado y Compartido por: Josephine Irene Figueira Fernandes / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Neurotip que mas me llamo la atencion: La lectura veloz o lectura no analitica nunca debe usarse en etapas de aprendizaje ya que al utilizar esta tecnica el cerebro ni siquiera analiza las palabras que lee. Todo proceso de asimilacion de contenidos lleva su tiempo, por eso: Realice una lectura analitica Reflexione, resuma y saque conclusiones Practique, cometa errores Escriba con sus propias palabras lo aprendido. Finalmente comparta sus ideas para evolucionarlas y enriquecerte con el feedback de los demas. Lograra asi, entonces asimilar y almacenar la informacion en su mente de una manera mas optima.

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: Social Break - Curso de Neurotécnicas de Estudio

Creado y Compartido por: Juan Pablo Torres Diez / Disponibilidad Laboral: FullTime

Audio nA U1l5-A: Secuencia de páginas de un Smartform. Las páginas de un formulario difieren en su estructura. La primera página de una factura, por ejemplo, contiene las direcciones que no se quieren mostrar en la página siguiente pero sí se quieren mostrar términos generales de negocio en la última página. Para cada página se debe especificar una página una página siguiente. Para obtener una secuencia de páginas también se puede llamar a la misma página repetidamente si se quiere una salida recursiva. Por ejemplo, si la lista de los items de la factura es muy larga y no entra en un sólo documento de página. Cualquier corte de página...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Avanzado - Lección: La construcción del formulario: configuración general, páginas y ventanas

Creado y Compartido por: Juan Alberto Peñalver Alvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Las áreas de nomina constituyen una unidad organizativa para la ejecución de la liquidación. Se agrupan todos los empleados con la misma fecha de pago y el mismo intervalo de liquidación. Es un agrupador de empleados a quienes se los calcula la nomina por el mismo periodo de tiempo y con la misma fecha de pago. Adicionalmente, por medio de este agrupador se pueden separar a empleados que cobran el mismo periodo de tiempo, pero no tienen concepto de pago o descuento específicos del área de nómina. El sistema SAP utiliza las áreas de nomina para agrupar a los empleados cutas nominas deben calcularse en el mismo momento y para determinar el periodo de cálculo de nómina por fechas....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Inicial - Lección: La áreas de nómina

Creado y Compartido por: Maria Isabel Flores Martinez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación