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EL ACCESO A LOS DATOS EL DICCIONARIO DE DATOS ABAP Ó DDIC Herramienta de gestión de definiciones (Estándar o propias “Z”) de datos del sistema SAP. T SE11 Funciones: crear, modificar y visualizar tablas que conforman la BD del sistema y tratar todas las demás definiciones de datos que se pueden crear en SAP: vistas, estructuras, elementos de datos, dominios, tipos de tabla, ayudas de búsqueda y objetos de bloqueo. Componente central: Visualización de tablas que conforman la BD del sistema. - D maestros: No se modifican frecuentemente. (Materiales, cuentas, bancos, clientes, etc.) - D de movimientos: Volátiles y con gran volumen de generación. (Facturas, pedidos, pagos, cobros,...

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VERIFICACIÓN DE FACTURAS 1. Mencionar algunos datos básicos de una factura. Número, tipo de documento, sociedad, fecha de factura y contabilización, pedido, proveedor, IVA, moneda, fecha base, condición de pago, bloqueo para el pago, vía de pago, tipo de cambio, división, etc. 2. Cuando se registra una factura que no afecta el inventario, ¿se requiere la cuenta EM/RF? No. En este caso se requiere la aplicación de una cuenta de consumo. 3. Mencionar algunas de las tablas más comunes de facturas. Las tablas más comunes son: RBKP – Cabecera RSEG – Posiciones RBCO – Imputaciones 4. ...

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MONITOREO DE LA BASE DE DATOS. Dependiendo de la base de datos que se utilice para el sistema SAP, existe una cantidad de verificaciones periódicas que deben llevarse a cabo adicionalmente a la realización de los backups, Para asegurar una óptima performance de la base de datos y por lo tanto, una buena performance del sistema SAP, el administrados debe realizar verificaciones adicionales a la base de datos, las cuales pueden ser planificadas regularmente. Monitoreo regular de las bases de datos. Además de los chequeos de la ejecución de los respaldos de la base de datos, existe una serie de verificaciones que podremos realizar mediante la transacción DB13 también. Estas verificaciones entre...

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BACKUP Y LA RECUPERACIÓN DE LA BASE DE DATOS. Los backups son realizados mediante el calendario de planificación de base de datos, transacción DB13. TX DB13: Transacción utilizada para la configuración del calendario de base de datos, ya sea buckups o cualquier tarea relacionada como por ejemplo correr estadisticas, chequeos, etc. Para proteger el sistema SAP contra la pérdida de información si un error ocurre, el administrador regularmente realiza los backups. El concepto de buckup para la base de datos siempre incluye un backup regular de las data files, la información de log y los datps estrcturados de información de la base de datos misma. El backup de los data files...

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Tareas relacionadas a la base de datos. Fundamentos de la administración de bases de datos. Un sistema de base de datos (Database Management System: DBMS) incluye procesos de base de datos, un buffer en la memoria principal, data files (archivos de datos) que contienen la información y log files (archivos de registro) donde los cambios a la información son registrados. Cuando el sistema SAP inicial, todos los work process se conectan a un proceso de la base de datos, Las consultas a la base de datos pasan de los work processes de SAP a los procesos de base de datos asignados, los cuales ejecutan la salicitud en la base de datos. Los datos se almacenan en los data files, el acceso a los datos siempre se realiza mediante...

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EL LOG DEL SISTEMA Y EL ANALISIS DE DUMPS LOG: Registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en particular. Menú general à Herramientas à Gestión à Monitor à Log del sistema O bien T SM21: 2 modos, normal (Establecido por defecto) y experto para + opciones (Menú desplegable à Tratar à Modo experto) LOG MODO NORMAL Podemos delimitar parámetros de selección: - De fecha/hora a fecha/hora: Rango de fechas de mensajes del log a visualizar. - Usuario: Visualizar mensajes grabados en el sistema por la actividad del usuario especificado. - Código de transacción: Visualizar mensajes del log de la acción de los usuarios...

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Unidad 8: Procedimiento de verificación de facturas - Lección 1/6. GENERALIDADES DEL DOCUMENTO. 1. VERIFICACIÓN DE FACTURAS - GENERALIDADES: El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del PROCESO DE COMPRAS de SAP y gestionado dentro del ámbito del MM. _Etapa de participación en el proceso. _Sector o integrantes de la empresa que lo procesan. _Interacción con otros documentos o módulos del sistema. _Procedimiento de creación de los documentos. _Diferente opciones de documentos (factura, nota de crédito). _Mención y análisis de los datos principales. _Concepto de cancelación parcial o completa. _Información requerida para...

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Puesta a disposición de los materiales Disposición de los materiales para la orden de producción Documentos y tecnologías provistas para la generación del consumo de materiales componentes en las órdenes de producción: Vale de toma de material. Lista de disposición de material. Lista de picking. Instrucciones de trabajo. Sistema de control de pesaje vinculado a través de Procesos de control de Industria PCS, a través de interfaces. A nivel SAP ERP, ubicación de los materiales: Warehouse Management WM, usando el Módulo de MM o Material Management, más específicamente el componente de Inventory Management MM-IM. Control de...

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¡Hola a todos! Me complace presentarme, mi nombre es José Orta y soy un Consultor ABAP con 9 años de experiencia en Desarrollo de soluciones empresariales. Durante mi carrera profesional, he tenido la oportunidad de trabajar con equipos multidisciplinarios en diferentes proyectos, lo que me ha permitido aprender y crecer en diferentes áreas. Me considero una persona colaborativa y comprometida con mi trabajo. Siempre estoy dispuesto a apoyar a mis compañeros y a compartir mi conocimiento para el beneficio del equipo y la empresa en general. Me apasiona aprender y estar al día con las últimas tendencias y tecnologías en mi campo, lo que me permite ofrecer soluciones innovadoras y eficientes....

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VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y REPORTES Reporte de Partidas Individuales: Transacción: FBL1N Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Cuenta > FBL1N – Visualizar /Modificar partidas Esta transacción nos permitirá visualizar los documentos de acreedores, CME, apuntes estadísticos. Podremos subtotalizar según los diversos conceptos (proveedor, clase de documento, fechas, etc.) y podremos analizar según los criterios que necesitemos. Reporte Selección de partidas Abiertas con Análisis de Vencimiento: Transacción: S_ALR_87012078 Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Sistema de Información > Acreedores partidas > S_ALR_87012078...

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