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Lecciòn 5 La verificaciòn de disponibilidad 1) La verificaciòn de disponibilidad: Precisa crear pedidos para productos para los cuales no tiene suficiente stock y necesita tener una fecha estimada de cuàndo podrà entregar dichos productos. La verificaciòn de disponibilidad le permite obtener esta informaciòn para comunicàrsela al cliente. Una verificaciòn de disponibilidad se lleva a cabo durante el tratamiento del pedido de cliente, si: * El material precisa de una verificaciòn de disponibilidad * La verificaciòn de disponibilidad està definida en el customizing para esta transacciòn. En el maestro de materiales, en la solapa Ventas: Datos centro/gral;...

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Lección 1. Las Bases en la expedición *En el momento en que se crea el documento de entrega, es donde comienza el circuito para la expedición para comercial. Este documento controla, supervisa y asiste los subprocesos para el tratamiento de expediciones que de él dependen, como por Ejm: Picking y confirmación a través de ordenes de transporte, proceso de embalaje, planificación y supervisión del transporte y la contabilización de la salida de mercancías. *La orden de transporte es esencial para controlar el movimiento de mercancía dentro del almacén. *Cada entrega de salida empieza en un puesto de expedición, recorre una ruta y tiene como destino un destinatario...

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SOLICITUD DE PEDIDO Documento de SAP que crea un sector solicitando al Departamento de Compras la adquisición de productos o contratación de servicios. También pueden ser creados cuando se ejecuta el proceso de Planificación de necesidades (Ver MRP). Este documento puede ser registrado por usuarios autorizados de cualquier sector de la Compañía, y que tras ser aprobado (en caso de tener asociadas Estrategias de liberación), será tomado el requerimiento por el Área de compras quien se hará cargo del procedimiento de selección de un proveedor y la generación del Pedido correspondiente. En el caso de utilizarse la herramienta de MRP, la Solicitud de Pedido...

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El grupo de compras es una unidad organizativa dentro de logistica encargada de la planificacion, ejecucion y control de las operaciones de aprovisionamiento de materiales y servicios. LO sgrupos estaran identificados mediante codigo y clave y una descripcion que correspondera al responsable del mismo asi como a la especialidad, al ambito de aprovisionamiento al que se dedica. Nota: los integrantes no que pertenecen al grupo de compras no se identifican en el sistema, solo su descripcion identifica al grupo. Funciones de los integrantes Responsable de la creacion de pedidos, ordenes de compra y envio a los proveedores Encargado de la planificacion de compras basados en calculos manuales, mediante herramientas de calculo de aprovisionamiento...

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Introduccion a los datos maestros de duedores y acreedores. Al igual que las cuentas de mayor que hemos visto en la unidad 2, los datos maestros de deudores y acreedores poseen una estructura que consta de tres segmentos. Datos generales: La informacion que comprende este segmento corresponde a los datos propios del deudor o acreedor. Aqui podemos encontrar datos como razon social o nombre, direccion, datos impositivos, cuentas bancarias ect. Los datos generales de un dato maestro son validos poara todas las sociedades FI Datos de sociedad: Se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades. Los datos que se almacenan en este segmento hacen referencia a la relacion que tiene el interlocutor...

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Información que se adiciona para un nuevo centro Centro: se trata de un unico codigo de idenrifica el centro en particular Nombre 1-2: se refiere al texto que identifica al centro en el sitema clave del pais hace referencia al pais en la cual se define el centro Calendario de fabrica: indica el calendario que rige el funcionamiento del centro, dias laborales, festivos, puede ser el mismo o diferente del pais segun sea la modalidad de trabajo o planificacion de actividades del mismo NOTA: CADA CENTRO PODRA SER ASOCIADO A UNA Y SOLO A UNA SOCIEDAD Es posible realizar centros de aprovisionamiento en localizaciones del proveedor o cliente donde se a acordado un stock fijo disponible Almacen: es una subdivision de un centro donde se...

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Concepto de Autorización Las autorizaciones son creadas usando roles y perfiles. Objetos de Autorización y los chequeos Las acciones y accesos están protegidos a través de los objetos de autorización que están divididos en diferentes clases. Los objetos de autorización permiten verificaciones complejas que involucran múltiples condiciones para permitir realizar una acción. Las condiciones se especifican en los campos de autorización y son evaluados mediante la condición lógica AND. Se deben cumplir todas las condiciones para que sea exitosa. Los objetos de autorización y los campos contienen nombres técnicos y descriptivos. Un objeto de autorización...

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Los Servicios SAP SAP Service Marketplace: es una herramienta web que ayuda a la resolución de problemas relacionados con aplicaciones SAP. SAP nos provee de una herramienta web denominada SAP Service Marketplace que colabora con los consultores y desarrolladores en la resolución de problemas referidos a aplicaciones SAP. El portal de ayuda de SAP nos provee de 2 tipos de servicios: Base de datos de soluciones: comprende de una biblioteca de información y características sobre objetos y aplicaciones diseñadas por SAP, la herramienta más significativa SAP Help Portal. Centro de soporte para clientes: nos permite la búsqueda de notas de mejora o mantenimiento para aplicar a nuestras aplicaciones...

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Lecciòn 4 : El procesamiento de pedidos de ventas 1) Las ayudas y tècnicas de entradas seleccionadas Resumen de ventas u hoja maestra de clientes: Ayuda a crear documentos mediante la visualizaciòn de informaciòn relevante sobre el cliente. Esta informaciòn està disponible mediante el pulsador ** en cualquier momento durante el tratamiento del documento. En el resumen de ventas la informaciòn se agrupa en bloques de informaciòn sobre varios temas. Las vistas del bloqueo de informaciòn pueden cinfigurarse por temas en el customizing Modificaciònes ràpidas y masivas: Hay diferentes opciones disponibles para modificar los datos de los documentos; >Funcion de modificaciòn...

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Unidad 8: Procedimiento de verificación de facturas - Lección 3/6 PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO. 1. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES. Será la verificación y registro en el sistema de una factura entregada por un proveedor con resultado de un proceso completo de compras, la asociación con un pedido y una recepción o entrada de mercadería. Transacción MIRO: Crear una factura de proveedor en el Módulo MM. 1.1 - INGRESO DE LA FACTURA - GENERALIDADES: Ingresando a la transacción MIRO tendremos la posibilidad de verificar y registrar facturas de proveedores. _Fecha de factura. _Fecha contabilización: Deberá ser la fecha...

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