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Hola a todxs! Un placer haber iniciado en el mundo SAP. Me llamo Julián, tengo 32 años. Soy de la ciudad de Goya, Corrientes, Argentina, pero actualmente me encuentro viviendo y trabajando en la ciudad de Corrientes (Capital). Soy Licenciado en Relaciones Laborales recibido en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). No he trabajado con SAP nunca, con el curso es la primera vez que empiezo a incursionar en todo lo que refiere a SAP. Actualmente me encuentro trabajando en el área de Recursos Humanos para una empresa de la ciudad donde vivo. Pero estoy en búsqueda activa de trabajo en estos momentos, con disponibilidad Full Time. ¡¡Les mando un saludo, y el mayor de los éxitos!!

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Unidad 1: Introducción al sistema SAP y la parametrización - Lección 9/9 ACTUALIZACIÓN DEL PERÍODO PARA LA GESTIÓN DE MATERIALES. 1. INTRODUCCIÓN A LOS PERÍODOS ABIERTOS MM. Cuando tratamos los temas de movimientos de mercadería y verificación de facturas de proveedores mencionamos que su gestión ocasiona el registro de documentos que impactan en la contabilidad de la empresa Para ello, era indispensable, ademas de una serie de parametrizaciones, ser efectuados en el periodo abierto de MM y FI, ya que en caso contario, se recibirían un mensaje de error que lo advierte e impide el registro. 1.1 - VISUALIZACIÓN DEL PERÍODO ABIERTO. Ingresamos...

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En cuanto a la numeración de materiales, la empresa decide cuál de las dos opciones utilizar para cada material: Si es numeración interna: el sistema asigna un código correlativo y automático. Si es numeración externa: es la empresa quien designa las codificaciones. se puede tener distintos tipos de rangos de numeración (interno-externo), según la necesidad de la empresa, se debe tener en cuenta que no se pueden superponer. En cuanto a los tipos de materiales, cada uno tiene características en la definición del material y esto no se puede modificar en el futuro. Algunos tipos de materiales más comunes son FERT, ERSA, UNBW, ROH, KMAT, HALB, NLAG, entre otros, dependiendo...

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CONDICIONES DE PRECIOS Mediante este término se hace referencia a los diferentes conceptos del precio o costo ingresados en los documentos de compra y venta. En los documentos de compra se dispone de una solapa de las posiciones donde el usuario tiene la oportunidad de ingresar los distintos componentes del costo del producto a adquirir. Dichos conceptos son ingresados mediante las denominadas Condiciones de precio, es decir, códigos que el usuario tendrá disponible en una lista cuyos valores serán los únicos a emplear. Las mencionadas Condiciones son definidas en la parametrización de SAP; sitio en el cual se determina si es obligatorio u optativo, su orden dentro del listado, forma de cálculo,...

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Un dato maestro impacta y es utilizado por otros módulos diferentes a MM, como por ejemplo PP, PM, FI, QM, entre otros. Las vistas de material son: datos básicos, compras, gestión de almacenes, cálculos de costos, stock de centro y almacén, contabilidad, ventas, planificación de necesidades, textos de compra y venta y gestión de calidad. No todos los datos que se incluyan serán válidos para toda la organización, sino que depende de su estructura (centro, almacén, organización de ventas). SAP permite definir condiciones diferentes para cada uno de ellos. Cuando se crea un material, esta información queda grabada a nivel de mandante. Se puede cargar información...

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La estructura de un servicio ODATA OData: es un protocolo que no es propietario de SAP, el cual nos permite hacer llamadas rest para obtener información OData es la forma de comunicación entre el FronEnd que es SAPUI5/FIORI y el backend de SAP El componente SAP Gateway es la interfaz entre el mundo fuera de SAP y los sistemas backEnd de SAP Cada servicio OData esta representado por 1. URI (identificador uniforme de recursos ) o URL (localizador uniforme de recursos) El servicio OData tiene dos tipos de documentos 1. Documento de Servicio: Representa un servicio a exponer y todo los recursos que se pueden acceder a través del mismo. Son los que implementan el protocolo OData y exponen un EndPoint que permite...

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Unidad 1: Introducción al sistema SAP y la parametrización - Lección 8/9 ASIGNACIÓN DE LOS OBJETOS DE LA ESTRUCTURA. 1. PARAMETRIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA. Aprenderemos como, mediante la parametrización correspondiente, los asociaremos hasta conformar la "pirámide", tal como viéramos en el módulo inicial y en lecciones anteriores. IMPORTANTE: Veremos que la SOCIEDAD tendrá preponderancia a la hora de diseñar la estructura. La parametrización que efectuaremos está centrada en la opción destacada en el siguiente esquema: 1.1 - ASIGNACIÓN DE CENTROS A SOCIEDADES Opción en la cual ingresaremos para efectuar...

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COMPONENTE DEL MODULO HCM (HR) Componente PA: La administración de personal. PA-APP: Reclutamiento o gestión de candidatos PA-BEN: Beneficios PA-CM: Gestión de la remuneración. PA-PAD: Administración de personal. PA-SAD: Administracion de compensaciones. PA-PY: Payroll. PA-TIM: Gestión de tiempos. PA-TRV: Gestión y gastos de viajes. COMPONENTE PD: El desarrollo y planificación personal. PM-OM: gestión de la organización. PD-PD: Desarrollo de personal. PD-SCM: Formación y reservas de salas. PD-SCM: Formación y gestión de eventos. PD-WFP: Planificación del trabajo. En el curso nos vamos a centrar...

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Información principal del Documento INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS A continuación, mencionaremos y analizaremos los datos más importantes al confeccionar, procesar y listar solicitudes de pedio. Para diferenciar su agrupamiento, mencionaremos por separado, los datos asociados a la cabecera y los ítems de los documentos. Si te posicionas sobre un dato y pulsas la tecla F1 obtendrás un texto explicativo que podrás sumar a lo que menciono. ME53N: Visualización de los datos de las solicitudes de pedido. 1 | DATOS DEL ENCABEZADO Los datos generales a nivel de cabecera son mínimos, ya que fuera de los básico, sólo podrán ser incorporados textos explicativos a la...

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Creación de SolPed sin Referencia CREACIÓN DE DOCUMENTO SIN REFERENCIA | PROCEDIMIENTO Un documento sin referencia es creado a partir de una estructura vacía en la cual ingresaremos todos los datos requeridos. 1 | INGRESAR A LA TRANSACCIÓN CORRESPONDIENTE Será utilizada la transacción ME51N en la cual accedemos a la siguiente pantalla. ME51N: Creación de una nueva solicitud de pedido. 2 | SELECCIONAMOS EL TIPO DE DOCUMENTO El primer dato que deberemos definir será el tipo de documento, campo que encontraremos en el extremo izquierdo de la pantalla, pudiendo optar por mantener el tipo NB (estándar) o seleccionar alguno de la lista desplegable. ¿En qué modificará...

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