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La ejecución de fondo LECCION 7º DE 10 1 - Formas de ejecucion de un programa ABAP. Ejecucion online: se ejecuta al presiona F8. ejecucion inmediata, mostrandose por pantalla o modificando las tabas de db. Ideal para programas que requiere la interaccion del user. Ejecucion Batch o de fondo: se ejecuta el programa sin la interaccion del user, se lanza el proceso y el sap gui devuelve el control, aunque el programa no haya terminado, Se usa cunado el procesamiento del programa es muy alto, muchos accesos a tablas, ejecucion de multiples transaciones. los resultado se debe buscar en la transaccion SM37. Con F9 ejecutamos el programa de fondo. Jobs: son los programas o procesos ejecutados de fondo en el sistema SAP. SP01 Spool...

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Tipos de Imputación en documentos de compra Tipo de imputación: asignar el gasto en el que se incurre con la compra a algún objeto de costos, ejemplo, "Centro de Costo", Proyecto, Venta a Cliente, Órdenes de fabricación o Mantenimiento, Si se omite algún tipo de asignación, los importes referidos en el documento serán imputados al valor del stock al momento de ingresar la mercadería. Cuando un material es ingresado al stock y se ve incrementada la cantidad de éste, es aumentado simultáneamente en el mismo importe el valor total del stock o el llamado Inventario. TIPOS DE IMPUTACIÓN - DESCRIPCIÓN Tipos de imputaciones más comunes y detalle...

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Creación de SolPed con Referencia Creación de Documentos con Referencia. El proceso es válido para la SolPed como para muchos otros documentos. Con la TX ME51N se crea una nueva SolPed independiente si es con o sin referencia a otro documento y se puede utilizar para dos objetivos: Creación de un documento similar. La base es un documento registrado en el sistema y completaremos los datos de otro nuevo (que hereda casi toda la información) y podemos modificarle algunos datos si es necesario. Creación de un documento con referencia. Al crear un documento se indica otro usado como referencia y formará parte de la cadena de documentos del Proceso de Compras. 2.Creación de...

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Información principal del Documento Datos del encabezado: Estos datos son mínimos, ya que aparte de los datos básicos se incorporan textos explicativos a la cabecer. Número del documento: Cada documento tiene un único número que lo identifica, la definición estándar de la numeración sera en un rango de 10000000 a 19999999. Por otro lado SAP permite que la empresa adopte la numeración mas apropiada. Tipo de documento: Existen diferentes tipos que pueden seleecionarse de una lista desplegable, la empresa puede definir tipos diferentes como lo requieran sus procesos. Es un dato importante ya que determina la numeración, los datos a a ingresar. etc y aquellos campos que...

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Creación de SolPed sin Referencia :Creacion del documento sin referencia - procedimiento. Un documento sin referencia es creado a partir de una estructura vacia en la cual se ingresa todos los datos requeridos. Ingresar en la transaccion correspondiente, la transaccion ME51N, se tomara como ejemplo. Menu de SAP -- Logistica -- Gestion de materiales -- Compras -- Solicitud de pedido Seleccionamos el tipo de pedido. El tipo de documento define: Rango de documento (diferentes numeraciones) Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio) Tipos de items posibles (normal, servicios, consignaciones) Relacion con otros documentos del proceso de adquisicion Completamos los datos Posicion: corresponde a un numero...

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UNIDAD 3 - 8 LAS OPERACIONES INTERCOMPANY 1 LAS OPERACIONES INTERCOMPANY O MULTISOCIEDADES Las operaciones multisociedad incluye a dos o más sociedades en una operación contable ejemplos: Una sociedad compra insumos o bines para otras sociedades (compas centralizados) Una sociedad paga facturas para otras sociedades (pagos centralizados) Una sociedad vende mercancías a otras sociedades Se puede utilizar el informe RFBVOR00 Visualizar operaciones miltisociedades (Transacción FBU3) 2 LA CONFIGURACION Transacción OBYA 3 LA CONTABILIZACION Transacción FB01

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UNIDAD 3 -7 LAS COMPENSACIONES DE DOCUMENTOS 1 LAS COMPENSACIONES Las parametrizaciones son necesarias para realizar las compensaciones Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación Determinación de cuentas de tipo de cambio Definición de los límites de tolerancia Contabilizar Transacciones F-51, F-40 Y FB05 Trasladar y compensar F-53, F-58 Y F110 Transacciones de pago que se realizan compensaciones de partidas abiertas Compensación Transacciones F-03 Compensar cuentas de mayor F-32 Compensar cuentas de deudor F-44 Compensar cuentas de acreedor 2 LAS COMPENSACIONES AUTOMATICAS Transacción...

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LAS FUNCIONALIDADES DE SAP S/4 HANA PM LOS CAMBIOS EN REPORTES PARA SAP PM EN S4 HANA Incorporación importante en SAP S/4 HANA es la cantidad de registros en los ALV de los reportes, que permite al usuario rápidamente tener una métrica de cantidad de ordenes, cantidad de avisos, etc. Muy utilizado para transacciones como IW38, la IW28, etc. LAS MODIFICACIONES MASIVAS EN TRANSACCIONES En diversas transacciones de listados, como ser, listado de orden de mantenimiento o de planes de mantenimiento, podemos encontrar opciones de modificación masiva disponible. En lista de órdenes En reportes de planes de mantenimiento ...

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Transacciones de reportes SAP tiene la transaccion MB52 que permite visualizar todo el Stock que tiene un determinado Centro - Almacen. A diferencia de la transacicon MMBE que permite ver el Stock de un material en especifico. La MB52 permite ver todos los materiales que se encuentran dentro de ese Centro y Almacen. Muy valiosa a la hora de realizar un inventario propio del almacen o cuando se quiere comparar con un documento de inventario generado por el departamento de auditoria para realizar comparaciones y validaciones. Ya que permite saber de manera rapida con que materiales y las cantidades con las que cuento en almacen.

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1- LA CREACIÓN DE FACTURAS A PARTIR DE UN DOCUMENTO DE ENTREGA O PEDIDO DE VENTAS. RUTA LOGISTICA-COMERCIAL-FACTURACIÓN-FACTURA-VF01 CREAR · Ingresamos el n° de documento que queremos facturar, en este caso un pedido de ventas, y presionamos enter. · Si nos tira un mensaje de error de que la fc no ha sido creada, vamos al menú “tratar” para visualizar el log de errores. Puede suceder que el pedido no es facturable. Depende de como se haya configurado el circuito nos perite facturar desde el pedido o la entrega. · Para visualizar el documento de entrega, vamos al pedido y vemos el flujo del documento. · Volvemos a crear la factura y ponemos el n°...

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